1、成成本本预预算算表表 编编制制单单位位：都都汇汇里里 序号成本项目预算科目名称年度 占总支出成本百分 比 1 人事成本 工资400800.0049.62 2 节假日加班费 16594.462.05 3 年底双薪 33400.004.13 4 保险费 65522.708.11 5 公积金支出 4166.400.52 6 节假日福利 15000.001.86 7 餐费 73008.009.04 8 服装费 10000.001.24 9 教育培训 6250.000.77 10 通讯补贴、车费补贴 45000.005.57 11 行政费用 办公费2250.000.28 12市内交通费3600.000.
2、45 13宿舍租金及水电费18000.002.23 14会务接待费0.000.00 15 通讯费及网络（办公室及 消防控制室） 0.000.00 16 邮电费 0.000.00 17 维修费用 维修成本30000.003.71 18外委损耗32400.004.01 19能源费用能源成本0.000.00 20其他其他0.000.00 21税金收入*5.6%44330.665.49 22残疾人金12.5人*1.5%*22622.294241.680.53 23工会经费年*0.8%3206.400.40 24物业软件摊销0.000.00 小小计计807770.30807770.30100.00 人事
3、费用669741.5682.91% 行政费用23850.002.95% 能耗费用0.000.00% 维修费用30000.003.71% 外委损耗32400.004.01% 税费其它51778.746.41% 其它费用0.000.00% 67314.1977411.32 都汇里营销服务中心人力成本预算（月度） 序 号 费用名称计算方式元/月备注 1工资总额小计33400.00见人员编制表 2节假日加班费全年法定节假日共计11天，144.83元 11天编制人数12个月*70% 1382.87 3年底双薪工资总额8.33%2783.33 4保险费1549*28.2%*人数5460.23 公积金支出人员工资X70%X8%347.20 5节假日福利1200.00元/年12个月30人1250.00 6餐费12*(人员编制!B16+人员编制 !B11)*26+12*2*人员编制!B20*
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