1、成成本本预预算算表表 编编制制单单位位：综综合合部部 费费用用所所属属预预算算科科目目名名称称年年度度 占占总总支支出出成成本本 百百分分比比 备备注注 人力成本 工资493200.0069.59 节假日加班费13275.571.87 年底双薪41083.565.80 保险费36692.715.18 公积金支出27619.203.90 节假日福利8400.001.19 餐费22464.003.17 服装费0.000.00 教育培训3500.000.49 小计646235.04 行政费用 行政费用26460.003.73 年终团拜会30000.00 其它其他6000.000.85 62460.0
2、0 分摊至各项 目人力成本 海悦蓝庭107705.84 观音桥COSMO107705.84 邦和金坊107705.84 悦银中小企业129247.01 创新业务（装饰）193870.51 分摊至各项 目行政费用 海悦蓝庭10410.00 观音桥COSMO10410.00 邦和金坊10410.00 悦银中小企业12492.00 创新业务（装饰）18738.00 品牌支持费 用 海悦蓝庭50000.007.06 1、创区优项目一个3万； 2、加入金钥匙联盟服务 10万； 3、物业资质升级8万； 4、物业人员素质提升培 训4万 5、业务拓展相关费用5万 观音桥COSMO50000.00 邦和金坊50
3、000.00 悦银中小企业60000.00 创新业务（装饰）90000.00 合合计计708695.04708695.04 人事费用646235.040.91 行政费用26460.000.04 品牌支持费用50000.000.07 其它费用6000.000.01 公公司司成成本本费费用用（月月度度） 序序号号项项目目费费用用标标准准 金金额额测测算算说说明明 1能源费用/600.00水电每月 2办公用品15105 笔记本、笔、订书机、便 力帖、修正液等办公个人 用品 3接待费用/1500 公公司司成成本本费费用用合合计计2205.002205.00 综合部及财务部人力成本预算月度 序 号 费用名称计算方式元/月备注 1工资总额小计41100.00见人员编制表 2节假日加班费全年法定节假日共计11天，144.83元 11天6人12个月 1106.30 3年底双薪工资总额8.3
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