1、南方二期 2018 年-2029 年人工成本说明 南方 2018 年-2029 年人工成本由既存人工成本、新增人工成本、改造管理成本与 优化人工成本四部分组成，二期人工成本总体设置为总人工成本的 50%，详见人工 成本构成中“二期部分” ，其中 2018 年和 2019 年因为分别在二期与一期另行增加了 350 万元/年（总计 700 万元）的改造管理成本，故所占比例略有不同。 一、既存人工成本 既存人工成本指的是按照现有人员架构不变所产生的人工成本。2018 年，南方友 谊商城共 86 人，百联南方共 70 人，合计 156 人，既存人工成本预算为 3147 万元， 二期按 50%分摊为 1
2、573.5 万元，之后每年按 5%递增，依据实际人数测算。 二、新增人工成本 新增人工成本指的是按照新人员架构所产生的人工成本。新人员架构共计 36 人， 其中社群经理 20 人，后台工作人员 16 人，一期+二期人工成本合计 2037.88 万元/年 （详见岗位明细之“常规” ） ，新架构人员将由既存人员挖掘和外部招聘两个途径产 生，并且自 2018 年起逐步到位（2019 年完全到位） ，之后该项成本按每年 5%递增， 新增人工成本由固定工资和浮动工资两部分构成。 三、改造管理成本 改造管理成本指的是南方在改造期间项目小组工作人员所产生的费用。 由招商团队 和工程团队组成，共计 700 万
3、元，具体详见岗位明细之“改造” 。其中，2018 年、 2019 年各为 350 万元（根据一、二期的具体改造时间，2018 年分摊至二期，2019 年 分摊至一期） 。 四、优化人工成本 优化人工成本指的是由于减员所产生的一次性补偿费用。南方二期改造完成后，将 通过分流、退休、转自营、买断的方式逐年减员， 具体为 2018 年友谊商城减少 44 人， 2019 年百联南方减少 27 人， 之后每年各减少 10 人， 直至完成人员优化， 减员从 2018 年起至 2022 年结束，共 5 年，具体减员方法详见减员人数情况 。 分流：通过股份公司内部调动从而进行分流，无额外补偿。 退休：员工达到年龄自然退休，无额外补偿。 转自营：员工转入自营工作岗位，每人 2 万元鼓励金。 买断：直接优化减员，每人一次性 16 万元赔偿金。 注：各数据来源详见初始数据 。
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