房地产营销代理公司河南预算制作流程（19页）.pptx
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房地产营销代理公司河南预算制作流程（19页）.pptx
1、制作部门：河南结算中心 河南区域 预算制作标准口径 运营预算 制作口径： 运营推量表预计数据是项目根据市场情况可完成的预计，与最终的 成交数据接近的合理预估，而与开发商下达的任务、公司内部的阶段性指标无关； 注意事项： 成销收入=成销金额*代理费点位（代理合同中约定最低代理费点位） 运营预算是汇总表（如有住宅商业车位需合幵后粘贴到运营预算中） 新项目在制作预算请参考同区域同品类项目的市场情况合理预计； 运营预算是预算表中的基础数据，制作完毕后查看转化率是否合理； 合理估算大定转化率 大定转化率可售房源转大定（成交）房源 使推量表中月度预计数字能更贴近市场实际销售状况，能更好的为区域、项目操作提
2、供 有效依据，为公司决策提供有效思路。 科目 全年 （含结转） Q1 0月 1月 2月 3月 推案量 3,000 1,400 1,500 600 800 可售量 5,000 2,400 1,500 1,000 1,500 2,000 大定 3,000 700 500 100 300 300 大定转化率 56% 29% 10% 20% 15% 月度：当月大定/当月可售 季度：季度大定/季度可售 年度：当年新增大定/当年可售-0月大定结转 （当年大定-0月大定结转）/（当年可售-0月大定结转） 根据新接项目同区域同品类项目实际销 售情况，对历史大定转化率作月度、季 度、年度分析，有利亍对项目销售数
3、据 作合理预测 区域/项目实际转化率参考 人事预算 制作口径： 工资性费用占收入比不得超过33%； 人事预算表各项填写说明： 一、 计薪人数计薪人数：在编人员、实习生、三期人员 二二、 人人 数数：在编人员 三、 基础工资：基础工资：月薪 置业顾问基础工资为1800元/人/月（实习生为1500元/人/月） 岗位 原来预算 调整后预算 基础工资 基础工资 工资津贴 高销 2500 1800 700 中销 2000 1800 200 低销 1800 1800 0 特殊说明：人事预算表公式已经设置好，紫色公式部分无特殊情况请勿 动，请直接调整计薪人事即可，工资津贴放在驻外办公费 人事预算 人事预算表各项填写说明： 四四、 单位四金：单位四金：在编人员、三期人员1-6月（河南1022.65元/人/月，广西882.6元/人/月）7-12月（河南 1022.65*1.1元/人/月，广西882.6*1.
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