房地产开发经营公司预算执行监控月报指引（4页）.docx
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房地产开发经营公司预算执行监控月报指引（4页）.docx
1、预算执行监控月报编制指引预算执行监控月报编制指引 - 政策和规程政策和规程 - 政策名称：预算执行监控月报编制指引 政策编号：FXNJ-CW-ZY-02 适用范围：适用于南京兴拓投资有限公司（简称“方兴南京” ） - 目的目的 为规范方兴南京各项重点指标预算执行情况，实时监控财务预算执行情况，为经营管理团队提供重要数据 信息及决策依据，特制定本管理指引。 原则原则 所有预算指标以最新批复的年度预算标准，若涉及年度指标调整，应以公司最新发布的指标执行文件内容 为基础进行填报。 管理规程管理规程 1 1 总体指标完成情况总体指标完成情况 1.1 年度指标： 以总部批复年度预算指标为基础填列， 若涉
2、及年度指标调整， 应同时再表中进行相应更改。 1.2 完成比例：本年累计年度指标100%。 1.3 除 IRR 指标为季度上报，其余所有指标均需按月上报。 2 2 重点事项分析重点事项分析 2.1 总体原则 2.1.1 月度或季度上报时：对每项指标进行明细填报和分析，其中：对签约额、回款额、营业收入、利润 总额进行剩余指标分解，对股东资金回流、开发贷提款、资金支付的未完成情况进行分析，对管理费用、 营销费用、建造成本指标明细项目进行超支或节约分析。 2.1.2 年度上报时：对每项指标进行明细填报后，对未完成指标进行原因分析。 2.2 销售签约情况 2.2.1 填报内容：按业态（住宅、储藏间、车
3、位、底商等）进行分类信息填报，包括套数、面积、金额及 备注信息。 2.2.2 剩余目标分解：与营销管理部沟通，对年度剩余目标进行分解，并细化到业态和楼号，并就可实现 情况进行合理说明。例如：XX 项目 2014 年 1-9 累计签约 7 亿元，距离年度目标剩余 3 亿元，预计可销售 5 号楼 4 套共计 1.6 亿元，底商签约 5 套 1750 平米共计 1.4 亿元，目前意向客户较多，预计可完成年度剩 余目标。 2.3 回款情况 2.3.1 填报内容：按业态（住宅、储藏间、车位、底商等）进行分类信息填报，包括套数、面积、金额及 备注信息。 2.3.2 剩余目标分解：与营销管理部和银行沟通，对年度剩余目标进行分解，并细化到业态和楼号，并就 可实现情况进行合理说明。例如：XX 项目 2015 年 1-9 累计回款 7 亿元，距离年度目标剩余 3 亿元，目前 按揭欠款 1 亿元，预计可回款 0
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