房地产开发经营公司纠正和预防措施管理程序（4页）.docx
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房地产开发经营公司纠正和预防措施管理程序（4页）.docx
1、纠正和预防措施管理程序纠正和预防措施管理程序 1 1、目的、目的 为加强对公司 HSE 管理体系运行中发生的或潜在的不符合进行识别、 控制和 原因分析，采取纠正和预防措施实施有效控制，降低 HSE 风险，实现 HSE 管理体 系的持续改进，特制定本程序。 2 2、适用范围、适用范围 本程序适用于公司对 HSE 管理不符合项的纠正和预防措施的控制管理。 3 3、职责、职责 3.1 公司 HSE 管理体系审核过程中发现的 HSE 管理不符合项的纠正和预防措 施， 由不符合项的责任单位或部门负责人负责组织制定与实施，公司 HSE 管理体 系内审小组负责实施验证。 3.2 公司项目工程施工范围内的 H
2、SE 监督和检查过程中发现的 HSE 管理不符 合项纠正和预防措施，由公司工程及 HSE 管理部负责组织制定、实施，公司 HSE 管理人员负责验证； 3.3 公司相关方存在的 HSE管理不符合项纠正和预防措施由公司负责管理相 关方的部门组织其实施，HSE 管理人员负责验证。 4 4、不符合的种类及来源、不符合的种类及来源 4.1 不符合的种类 4.1.1任何能够直接或间接造成伤亡、 职业病、 财产损失或环境污染的事件； 4.1.2 违背国家、地方政府的法律法规标准、集团总部或公司的标准、规章 制度、操作规程的行为； 4.1.3 与管理体系要求产生的偏差。 4.1.4 经对记录进行数据统计分析，
3、 发现有可能存在潜在不符合或不符合趋 势。 4.2 不符合的来源: 不符合信息来源可以从以下的活动中得到： 4.2.1工作场所或施工现场的环境因素和危险源分析； 4.2.2经营活动过程中关于HSE资源需求的信息反馈； 4.2.3相关方关于HSE的信息反馈 （包括承包商、 监理、 顾客的意见或投诉） ； 4.2.4在实际HSE管理过程中发现的不符合； 4.2.5数据分析（包括设计校审、项目审核、图纸抽查、三查四定、设计变 更单的统计分析等）的结果； 4.2.6第三方评价； 4.2.7工程及HSE管理总结； 4.2.8 HSE目标考核； 4.2.9内审、管理评审的结果； 4.2.10 事故报告； 4.2.11其它HSE管理记录。 5 5、纠正和预防措施管理的范围与内容、纠正和预防措施管理的范围与内容 5.1 纠正和预防措施的管理范围 5.1.1 公司 HSE 管理体系运行管理不符合项的纠正和预
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