房地产开发经营公司内部审核管理程序（8页）.docx
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房地产开发经营公司内部审核管理程序（8页）.docx
1、内部审核管理程序内部审核管理程序 1 1、目的、目的 为规范公司 HSE 管理体系内部审核管理， 确保 HSE 管理体系的符合性与有效 性，特制定本管理程序。 2 2、范围、范围 本程序对 HSE 管理体系内部审核的程序、范围、内容和要求做了规定，本程 序适用于公司 HSE 管理体系的内部审核管理。 3 3、职责、职责 3.1 公司 HSE 管理体系内部审核，由 HSE 管理者代表或以其名义组织实施； 3.2 HSE 管理体系内部审核小组，由公司工程及 HSE 管理部协助公司 HSE 管 理者代表负责组建； 3.3 HSE 管理体系内部审核计划和审核文件，由 HSE 管理体系内部审核小组 组长
2、负责组织编制和确定； 3.4 HSE 管理体系内部审核，由 HSE 管理体系内部审核小组组长负责组织实 施； 3.5 HSE 管理体系内部审核中发现的不符合的纠正和预防措施，由受审核单 位或相关部门负责组织编制和实施，HSE 管理体系内部审核小组负责跟踪审查； 3.6 HSE 管理体系内部审核的文件、资料，由工程及 HSE 管理部负责实施归 口管理。 4 4、HSEHSE 管理体系内部审核的范围和内容管理体系内部审核的范围和内容 4 4. .1 1 HSEHSE 管理体系内部审核的范围管理体系内部审核的范围 4.1.1 公司的 HSE 管理体系内部审核范围， 覆盖公司 HSE 管理和地产开发和
3、 建筑施工等全过程的 HSE 运行管理； 4.1.2 公司 HSE 管理体系内部审核的受审核单位、部门和受审核项目范围， 应根据公司经营活动的实际情况和 HSE 管理体系的运行情况综合考虑确定。 内部 审核的对象可能是某个单位、部门或项目 HSE 管理的某几个方面。 4 4.2 HSE.2 HSE 管理体系内部审核的内容管理体系内部审核的内容 4.2.1 依据相关 HSE 管理体系标准和公司 HSE 管理体系文件的规定，验证公 司 HSE 管理体系要素是否符合规定要求； 4.2.2 审核 HSE 管理因素（危险源辨识）是否以公司的 HSE 管理体系文件为 依据，处于有效的受控状态，并有相关的证实资料； 4.2.3 审核HSE管理体系是否以公司的HSE管理手册和各项HSE管理程序文 件为依据，处于正常的运行状态。 5 5、HSEHSE 管理体系内部审核的组织管理管理体系内部审核的组织管理 5
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