1、使用说明：1、本套模板适用于各地区项目的分户验收阶段；2、“看板管理”包括：分户检验至交房前现场风险通报流程、检查问题记录表、问题分类汇总表、日报、周报共5张表；（1）每天现场检查的问题、计划完成时间以及实际完成情况按分类全部录入到检查问题记录表里，不能有遗漏，问题分类汇总表与检查问题记录表直接关联并自动更新；（2）日报按表格样式手画到工程部白板上面，楼栋或片区跟踪责任人每天更新表格内容，并指定专人录入电脑，每天生成一个工作表；（3）日报、周报由物业项目管理团队工程负责人按照信息通报流程，每日或每周通报给地产和物业项目项目团队及相关职能；如果项目现场进度严重滞后或有其它特殊情况，按照风险通报流
2、程进行升级通报；（4）集团物业前期介入中心在每月前期介入计划完成情况的简报中，将对每项目分户检验看板管理实施情况进行通报；3、问题汇总表的填表要求：1）此汇总表为自动计算格式，统计时报事分类须准确，表格形式不得随意更改，确保各项目分户检验数据分析的统一性。2）此表分层级管理，集团前期介入中心负责设计更新；地区公司前期介入组监督和跟踪使用的完整性及信息录入的及时性；物业管理处负责对分户检验问题的录入及跟踪销项进行填写和维护。3）此表为各地区公司使用的信息共享表，放置于各地区服务器技术部前期介入文件夹内，便于查询管理。4）问题数量应单点计算，不能归类合并统计：应将不同房间、不同墙面、不同专业、不同
3、零部件、不同设备设施系统、不同日期检查发现的问题分别记录为不同问题；（统计精度到墙、同类问题可合并同类项）5）户型、楼层、房间名称几列，打字熟练的可以不使用筛选功能，直接在问题描述一列输入；建筑实测只录入超过标准值的点位和数据；6）问题类别和完成情况两列必须使用筛选功能，不得直接下拉复制，确保自动统计的准确性；7）日期记录格式为yyyy-yy-yy；如：2011-10-5，输入10-5即可生成。8）地区公司技术部前期介入组应按照监督检查的模板要求执行监督检查，集团前期介入中心进行抽检；9）本表中的问题在集中交付时仍未完结但业主收房时又未关注到的，需按龙湖物业报事管理程序要求进入物管软件通过协调
4、单方式进行管理，并对汇总表持续维护到所有问题关闭为止；（1）每天现场检查的问题、计划完成时间以及实际完成情况按分类全部录入到检查问题记录表里，不能有遗漏，问题分类汇总表与检查问题记录表直接关联并自动更新；（2）日报按表格样式手画到工程部白板上面，楼栋或片区跟踪责任人每天更新表格内容，并指定专人录入电脑，每天生成一个工作表；（3）日报、周报由物业项目管理团队工程负责人按照信息通报流程，每日或每周通报给地产和物业项目项目团队及相关职能；如果项目现场进度严重滞后或有其它特殊情况，按照风险通报流程进行升级通报；1）此汇总表为自动计算格式，统计时报事分类须准确，表格形式不得随意更改，确保各项目分户检验数
5、据分析的统一性。2）此表分层级管理，集团前期介入中心负责设计更新；地区公司前期介入组监督和跟踪使用的完整性及信息录入的及时性；物业管理处负责对分户检验问题的录入及跟踪销项进行填写和维护。3）此表为各地区公司使用的信息共享表，放置于各地区服务器技术部前期介入文件夹内，便于查询管理。4）问题数量应单点计算，不能归类合并统计：应将不同房间、不同墙面、不同专业、不同零部件、不同设备设施系统、不同日期检查发现的问题分别记录为不同问题；（统计精度到墙、同类问题可合并同类项）5）户型、楼层、房间名称几列，打字熟练的可以不使用筛选功能，直接在问题描述一列输入；建筑实测只录入超过标准值的点位和数据；6）问题类别
6、和完成情况两列必须使用筛选功能，不得直接下拉复制，确保自动统计的准确性；7）日期记录格式为yyyy-yy-yy；如：2011-10-5，输入10-5即可生成。8）地区公司技术部前期介入组应按照监督检查的模板要求执行监督检查，集团前期介入中心进行抽检；9）本表中的问题在集中交付时仍未完结但业主收房时又未关注到的，需按龙湖物业报事管理程序要求进入物管软件通过协调单方式进行管理，并对汇总表持续维护到所有问题关闭为止；集团物业文件（2012A）LHWY-PB-07-02xxxxxx项项目目开开放放日日问问题题汇汇总总表表序序号号报报事事日日期期楼楼栋栋单单元元房房号号问问题题类类别别问问题题描描述述施
7、施工工单单位位业业主主联联系系人人12011/9/102.空鼓裂纹22011/9/102.空鼓裂纹32011/9/1022.管道渗漏联联系系电电话话跟跟进进责责任任人人处处理理进进度度回回复复情情况况完完成成情情况况完成完成完成完成完成完成完成集团物业文件（2012A）LHWY-PB-07-02x xxxxx项项目目开开放放日日问问题题分分类类统统计计统计日期：统计人：开开放放日日报报事事总总量量开开放放日日户户均均报报事事量量开开放放日日到到访访总总户户数数已已完完结结报报事事总总量量报报事事完完结结率率问问题题类类别别分分类类报报事事总总量量报报事事占占比比/%完完成成量量完完结结率率/%
8、/%参参考考整整改改工工期期1.结构00.00%0102.空鼓裂纹2100.00%2100.00%103.墙/地面/顶棚观感00.00%0104.建筑防水/渗漏00.00%0305.房间尺寸00.00%0106.保温00.00%057.外墙文化石/石材00.00%0108.外墙涂料00.00%0109.入户门00.00%0210.车库门00.00%0211.铝/塑门窗及配件00.00%0512.户内木套装门00.00%0513.防火门00.00%01014.家俱/橱柜及配件00.00%01515.栏杆00.00%01516.管道/水表及阀门00.00%01017.管道渗漏00.00%0518.
9、管道堵塞00.00%0519.水泵00.00%0520.洁具/厨卫五金00.00%0521.生化池/化粪池/水箱/水池00.00%0522.户内电气00.00%0523.户外电气00.00%01024.灯具及光源00.00%01025.电梯、扶梯00.00%0526.消防报警00.00%0527.安防报警、监控00.00%0528.车管系统00.00%0529.电视信号00.00%030.通讯00.00%031.背景音乐00.00%032.综合布线00.00%033.暖通空调00.00%034.地采暖00.00%035.燃气管道/燃具/阀门/气表00.00%036.热水器00.00%037.水
10、体00.00%038.软景00.00%039.硬景00.00%040.康体娱乐设施00.00%041.导示、信报箱00.00%042.室外管网00.00%043.清洁类00.00%044.沟通类00.00%0合合计计2 2100.00%100.00%2 2100.00%100.00%问问题题类类别别说说明明结构开裂、板厚度不均、板梁露筋、结构桩/柱夹渣墙、地面、顶棚抹灰层空鼓裂纹除结构、空鼓裂纹外问题，主要指饰面层问题，如：墙纸脱落、地板不平/起沙、吊顶脱落、涂料起层、涂料颜色不一致门窗/卫生间/地下室/露台/阳台/挡墙/屋面渗漏水、管道穿楼板套管处渗水、管道井渗水等净空、大小头、板下挠、阴阳
11、角不直、墙地面不平、房间开间尺寸等不平整、露玻璃丝网含外墙砖问题，如：脱落、污染、色差、阴阳角不顺直、勾缝大小不一致或勾缝剂有色差等不平整、接茬、色差从公共区域进入小业主户内的门，如：开启不顺畅、型材划痕、油漆脱落、有色差、缺零配件、钥匙开启顺畅关闭不到位、遇阻不反弹、红外线保护不起作用、车库门遥控无法使用、遥控距离太近、门板变形、运行异响、运行中途停机、只下不上或只上不下等。含单元门，如：型材/玻璃划伤、闭门器问题、门缝大小头及缺零配件油漆起层、碰角不平整或对不齐、门缝不齐、门套合页异响、安装合页螺丝处开裂、门套密封套脱落、门和门套有色差、门锁关闭后门有间隙晃动等玻璃破损、门无法自动关闭或关
12、闭不严漏缝、门有碰伤或凹陷、门关闭后缝隙不一致、密封条脱落、闭门器关闭噪音太大、门把手松动等含铰链合页把手含室内外所有栏杆，如：锈蚀、油漆脱落、油漆色差较大、有毛刺、焊接不牢等安装不正、断裂、脱漆、支架移位、管径、管道锈蚀接头漏水、管道破裂等排水不畅、管道积水、阳台地漏安装、污排防臭地漏等含水泵控制设备马桶、面盆、沐浴房、龙头、三角阀、冲洗阀、软管、皂液器、飘香机、衣杆、毛巾架、纸巾盒等小业主户内的电器如：开关、插座、线路等公共区域如：供配电设备、景观照明线路、水体控制线路等含公区和户内烟感、楼层显示器、模块、消防线路周界、户内报警、燃气探测器、门机、人行道闸刷卡器、挡车杆、图像等无闭路信号、无闭路线等宽带、电话电缆井积水、弱电线路未焊接或接头未进行防水处理、电缆井内的电缆线未捆扎在电缆井壁上进行固定等风机盘管、空调主机、分体空调、室内控制板、大型中央空调采暖锅炉等x xxxxx项项目目开开放放日日问问题题分分类类统统计计统计日期：统计人：含地暖壁挂炉、管道、分集水器、控制器、散热片等含生活燃气炉含热水器、热水炉含水体铺装、水体漏水植物、花木架、木平台景墙、挡墙、道路及铺装游泳池、网球羽毛球场、健身器材、休闲桌凳安装位置、质量等指室外给、排水建渣清理、开放日清洁景观设计类、户型设计类、邻里关系、装修资讯类
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