1、流程编号业务流程-19I（资源）P（过程）O（结果）C（接收方）1234567891 01 11 21 31 41 5签发人签发日期部门名称 项目部流程摘要第 1 页（共2页)S（提供方）编制单位密级部门名称 项目部流程名称签约阶段退房流程开始接收书面退房申请退房申请书报项目经理签字确认填写退房审批单发放退房审批单退房信息客户提出退房意向婉言劝告并拒绝不予退房 客户接受?结束是否口头汇报案场经理 同意?否是 A A退房审批单退房申请书退房审批单案场经理口头汇报项目经理通知客户可以退房房及需准备的资料退房需准备的资料清单项目经理口头报开发商审批退房信息开发商统一说辞退房信息退房信息退房信息案场经
2、理客户项目经理案场经理项目经理退房申请书退房审批单项目经理客户客户置业顾问置业顾问项目经理报开发商签字确认退房申请书退房审批单退房申请书退房审批单(一式二份)项目经理项目经理开发商一次性付款?否是B退房信息置业顾问行政助理退房审批单退房审批单置业顾问退房信息置业顾问退房信息项目经理退房需准备的资料清单项目经理退房申请书置业顾问退房审批单项目经理流程编号业务流程-19I（资源）P（过程）O（结果）C（接收方）1 61 71 81 92 02 12 22 32 42 52 62 72 82 9签发人签发日期密级3 0 购房契约、抵押贷款合同、房款收据、按揭还款款项 原契约交回控台后，行政助理在原契
3、约上标注作废后统一备档。编制单位流程名称签约阶段退房流程流程摘要第 2 页（共2页)S（提供方）陪同客户到财务办理退款手续电话通知客户办理退房手续时间及方退房审批单、身份证、原收据将退房资料反馈至控台送客出门整理客户退房资料原契约、原收据、身份证统一接待语退房办理时间客户客户已缴房款/身份证原收据/原契约客户退房审批单行政助理置业顾问退房审批单完成完善客户大卡把客户大卡中完善的内容录入电脑与财务确认退房款时间及方式退房审批单置业顾问退款时间置业顾问置业顾问置业顾问项目经理银行办理按揭贷款解除抵押申请手续A客户AA银 行 通过?否是 A开发商协助客户到房管局办理退房申请手续 通过?否是 A退房审批单B原契约（作废）行政助理C行政助理录入客户退房信息退房审批单备行政助理退房审批单行政助理退房审批单C销售管理软件销售管理软件财务案场经理
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