1、合合 并并 利利 润润 表表 单位:保利酒店管理有限公司日期:2017-09-30单位: 元 行次本月数本年累计金额上期金额 一一、营营业业总总收收入入 14,181,356.0224,426,356.498,452,694.25 其中：营业收入 24,181,356.0224,426,356.498,452,694.25 利息收入 30.000.000.00 已赚保费 40.000.000.00 手续费及佣金收入 50.000.000.00 二二、营营业业总总成成本本 63,404,786.4124,526,377.917,495,163.97 其中：营业成本 71,951,185.1313
2、,966,872.843,086,416.10 利息支出 80.000.000.00 手续费及佣金支出 90.000.000.00 退保金 100.000.000.00 赔付支出净额 110.000.000.00 提取保险合同准备金净额 120.000.000.00 保单红利支出 130.000.000.00 分保费用 140.000.000.00 营业税金及附加 1515,269.6681,658.89214,200.03 销售费用 1675,366.30265,604.4939,890.89 管理费用 171,334,309.0510,066,567.664,146,550.99 财务费用
3、 18-3,178.6432,963.243,613.93 资产减值损失 1931,834.91112,710.794,492.03 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 200.000.000.00 投资收益（损失以“-”号填列） 210.000.000.00 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 220.000.000.00 汇兑收益（损失以“-”号填列） 230.000.000.00 三三、营营业业利利润润（亏亏损损以以“-”“-”号号填填列列） 24776,569.61-100,021.42957,530.28 加：营业外收入 258,670.2712,357.482,190.20 其中：非流动资产处置利得 260.000.000.00 减：营业外支出 270.00408.480.00 其中：非流动资产处置损失 280.000.000.00 四四、利利润润总总额额（亏亏损损总
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