1、运运营营月月计计划划及及总总结结33月月 项目下月指标本月指标本月数据本月指标完成率上月数据 总营收（万）#DIV/0! 客房净收入（万）#DIV/0! 出租间数（间）#DIV/0! 出租率（%）#DIV/0! 平均房价（元/间）#DIV/0! REVPAR#DIV/0! 长租房比例#DIV/0! OTA渠道占比#DIV/0! 商务公司签约数量#DIV/0! 招待房#DIV/0! 自用房#DIV/0! 备注： 1、此表本月数据与上月、同期、指标分别作比较。 2、差异数是计算差异额，不算比例。负数用号表示（后面各表格中“差异数”同样。） 3、客房净收入是指净房金收入，除去佣金、含早、客房赔偿收入
2、等。 项目本周工作重点负责人上周工作重点总结 综合 财务 前台 客房 销售 工程 招聘 成成本本费费用用（总总结结类类，不不做做计计划划） 1、客房消耗情况 项目本月上月差异数去年同期差异数 出租间数（间）1265-1265 客房总消耗（元）6046.46-6046.46 其中：客用品消耗（元）3568.47-3568.47 布件洗涤费（元）2477.99-2477.99 客用品平均消耗（元/间）2.82-2.82 布件平均洗涤费（元/间）1.96-1.96 客房总消耗占客房营收比例5.04%-5.04% 2、能源消耗情况 财务 项目本月上月差异数去年同期差异数 总消耗（元）25642.5-2
3、5642.50 平均每间消耗（元/间）#DIV/0!#DIV/0! 其中：水费（元）1044-1044.00 电费（元）24368.5-24368.50 煤气费（元）230-230.00 其他（元）0.00 能源总消耗占总营收比例21.35%-0.21 3、人工成本情况 项目本月上月差异数去年同期差异数 人工成 本费（ 万元） 8.195823-8.195823 人均人 工成本 （万元 ） 0.585415929-0.585415929 人工成本占总营收比例68.25%-0.682515736 说明： 请将相关分析写在此处。 本月与上月的差距备注 备注： 1、请与每月27日，把数据完善 并发送，周期为每月27日至次 月26月最后一天的数据。 2、请把表格发送给 抄送 给 、 ， 、。 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.
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