1、武汉市万科房地产有限公司程序文件 项目运作监督程序 编号：WHVK/QP-16-01 版号/修改状态：A/0 生效日期： 第 1 页 共 2 页 1 1 目的目的 监督项目经理部的正常运作，保证项目按照公司的整体经营计划运行。 2 2 适用范围适用范围 本程序适用于公司开发的所有项目的监督管理。 3 3 职责职责 3.1 总经理部办公室负责召集项目例会，跟进例会纪要的落实。 3.2 工程管理部组织联合检查，总经理部办公室、成本管理部参与检查。 4 4 工作程序工作程序 相关部门 组织抽查工作 a) 工程管理部负责抽查工程物料并送检，形成工程物 料抽检报告 b) 工程管理部根据需要参加部分工程周
2、例会，抽检项目 工程例会要求落实情况，形成工程周例会抽检报告 c) 营销策划部负责抽检销售现场布置和管理工作，依据 房产销售现场监督检查指引 ，形成销售现场抽检 报告 d) 总经理办公室负责抽查销售班车的服务情况， 形成 销 售班车抽检报告 e) 以上抽检工作每月至少进行一次 f) 公司 ISO9000 小组负责至少半年一次， 对通过 IS09000 认证的主体施工企业或监理企业进行第二方内审 项目经理部/设计管理 部/营销策划部 定期向公司汇报项目 最新情况 a) 部门经理月报管理规范 b) 部门半月报 总经理办公室 组织联合检查 a) 项目经理部半月报 b) 项目施工联合检查指引 武汉市万
3、科房地产有限公司程序文件 项目运作监督程序 编号：WHVK/QP-16-01 版号/修改状态：A/0 生效日期： 第 2 页 共 2 页 5 5 相关文件相关文件 5.1 部门经理月报管理规范 5.2 项目施工联合检查指引 5.3 房产销售现场监督检查指引 5.4 文件归档范围及档案编号指引 6 6 相关记录相关记录 6.1 工程物料抽检报告 6.2 工程周例会抽检报告 6.3 销售现场抽检报告 6.4 销售班车抽检报告 6.5 部门经理半月报（项目经理部半月报） 总经理办公室 召集项目例会 a) 工程例会指引 b) 每月至少一次 c) 就抽检和联合检查过程中发现的问题进行讨 论 d) 就项目经营过程中的问题和计划进行讨论 e) 参加人包括：总经理办公室、营销策划部、项 目经理部、工程管理部、成本管理部 总经理办公室 会议纪要上报公司领 导，资料存档 a) 文件归档范围及档案编号指引
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