房地产开发公司质量信息统计和分析程序（3页）.doc
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房地产开发公司质量信息统计和分析程序（3页）.doc
1、武汉市万科房地产有限公司程序文件 质量信息统计和分析程序 编号：WHVK/QP-17-01 版号/修改状态：A/0 生效日期： 第 1 页 共 3 页 1 1 目的目的 本程序明确了公司 ISO9000 工作小组对与质量相关的信息进行统计和分析的职责程序 和要求，以确保对产品和服务质量进行控制和改进。 2 2 适用范围适用范围 本程序适用于公司 ISO9000 推行委员会对产品和服务质量信息进行统计和分析的管理 活动。 3 3 职责职责 3.1 管理者代表负责决定公司需要收集、分析的质量信息。 3.2 各部门负责提供相关的质量信息。 3.3 ISO9000 质量工程师负责汇总编制公司质量信息分
2、析报告，并保管公司质量信息分 析报告及相关附件。 3.4 管理者代表负责向公司管理层报告质量管理状况，并跟踪落实，提出预防措施并监 督实施。 4 4 工作程序工作程序 部门负责人 数据分析需求识别 a) 管理者代表负责组织各部门负责人 识别本部门所需收集分析的质量数 据，对识别的要求见控制要点 5.1 ISO9000 质量工程师 汇总 a) 质量信息分析一览表 ，其中必须 明确需收集的质量信息、频次、责任 部门/人员、适用的统计技术、使用 人员资格（培训）要求 管理者代表 批准 a) 质量信息分析一览表 各部门责任人 收集与本部门相关的 信息 a) 执行质量信息分析一览表 b) 相关质量信息（
3、记录） 武汉市万科房地产有限公司程序文件 质量信息统计和分析程序 编号：WHVK/QP-17-01 版号/修改状态：A/0 生效日期： 第 2 页 共 3 页 5 5 控制要点控制要点 5.1 各部门在识别质量信息分析的需求时，应至少考虑以下各方面： a) 顾客满意和不满意； b) 与顾客要求的符合性； 各部门负责人 提交分析报告 ISO9000 质量工程师 汇总分析 管理者代表 审查/召开质量会议 a) 按规定的时间间隔对收集的质量信 息汇总分析一次，形成质量信息分 析报告 （部门） b) 必须使用规定表格填写统计分析信 息 a) 质量信息分析报告 （公司） b) 每季度第 1 月上旬对上一
4、季度的质 量信息进行统计分析 c) 报告内容必须符合控制要点5.2规定 a) 质量会议可与公司工作例会合并召 开，并形成质量会议纪要 b) 管理者代表负责跟踪根据质量信息 分析提出的纠正和预防措施的落实 改进要求 管理者代表 提出纠正和预防措 施报告 公司管理层 审阅 a) 纠正和预防措施控制程 序 b) 纠正和预防措施报告 a) 管理者代表负责向管理层报告质量 管理状况， 并根据管理层要求做出改 进决定 b) 公司质量信息分析的相关记录由 ISO9000 质量工程师负责保管 武汉市万科房地产有限公司程序文件 质量信息统计和分析程序 编号：WHVK/QP-17-01 版号/修改状态：A/0 生
5、效日期： 第 3 页 共 3 页 c) 公司各项业务过程有效性与效率； d) 工程质量、进度、成本状况及其趋势特征； e) 物料、工程、服务供方的评价。 5.2 质量信息分析报告的编制必须至少包含以下方面内容： a) 本次信息收集的范围（时间、业务或区域） ； b) 与质量目标的比较； c) 各类质量信息（数据）的变化趋势； d) 综合分析意见； e) 建议的纠正或预防措施。 6 6 相关文件相关文件 6.1 纠正和预防措施控制程序 WHVK/QP-17-02 7 7 相关记录相关记录 7.1 质量信息分析一览表 7.2 质量信息分析报告 7.3 质量会议纪要 7.4 纠正和预防措施报告 WHVK/QP-17-02-B01
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