1、武汉市万科房地产有限公司程序文件 监理工作监管程序 编号：WHVK/QP-11-05 版号/修改状态：A/2 生效日期： 第 1 页 共 3 页 a) 要求监理单位最迟在开工前 10 天提供，监理规划应由总监编写， 监理单位技术负责人审核。 监理规划 ； b) 监理规划 、审核依据：国家及地方相关法规、监理规范、建 筑工程质量管理条例，以及监理合同； c) 监理规划审批表从监理资质、人员及设备配备、监理制度制 定、监理重点难点的把握、 “四控两管一协调”的落实等，确保 监理规划成为监理目标实现的有力保障性文件。 d) 监理规划中要明确监理细则的编写计划 e) 工程管理大纲 1 1 目的目的 本
2、程序规定对监理公司工作进行监管的过程，确保得到满意的监理服务。 2 2 适用范围适用范围 本程序适用于公司开发的所有项目的监理工作监管。 3 3 职责职责 3.1 项目经理部负责监理规划和监理细则的审核，并负责监督监理细则的落实。 4 4 工作程序工作程序 项目经理部工程主管/专业 工程师 组织各专业工程师审核 监理规划 项目经理部专业工程师/工 程主管 审批监理实施细则 a) 要求在相应工程开工前完成监理 实施细则（监理细则应经总监审 核） b) 审核依据：国家及地方法规、监 理规范与规程、建筑工程质量管 理条例、监理合同，以及监理 规划 、 设计文件、 施工组织设计、 我公司要求（包括工序
3、质量监 管计划 、 材料设备质量监管计 划 ） c) 监理实施细则应包括监理工 作的流程、控制要点、方法及措 施 d) 审核意见可直接在监理细则上签 署，按对外文件控制程序发 监理公司整改 工程管理部品质工程师项 审批监理规划 a) 监理规划 、 监理规划审批表重 点审核监理规划是否符合工程 监理合同的要求，是否符合工程 管理大纲的要求 b) 监理规划审查指引 武汉市万科房地产有限公司程序文件 监理工作监管程序 编号：WHVK/QP-11-05 版号/修改状态：A/2 生效日期： 第 2 页 共 3 页 否 是 项目经理部专业工程师 检查监理细则落实情况 a) 首先是依据监理规划 、 监理实
4、施细则 、 预控要求审核监理公 司的监理资料，包括： 、监理月报 （每月检查） 、监理纪录（ 监理 工程师检查记录表 、现场旁站记 录、现场巡视记录、监理日志等 等，每周例会前检查） b) 然后依据资料进行抽查 合格否 项目经理部 资料存档 a) 文件与档案管理程序 项目经理部 不合格处理 a） 不合格控制程序 项目经理部专业工程师 督促监理单位完成预控要 求 并下发施工单位， 督促实 施检查监理细则落实情 a) 要求依据 监理实施细则 编写， 应包括质量、进度、安全文明施 工等内容 b) 预控要求中应明确监理停止 点、见证点，实施监管（包括预 控措施）的方法和步骤通过中间 检查和结果检查来监
5、督监理细 项目经理部 监理工作考核 a) 考核至少每季度进行一次 b) 考核方案由项目经理部制定，可 与监理合同评估相结合。 武汉市万科房地产有限公司程序文件 监理工作监管程序 编号：WHVK/QP-11-05 版号/修改状态：A/2 生效日期： 第 3 页 共 3 页 5 5 相关文件相关文件 5.1 工程管理大纲 5.2 对外文件控制程序 WHVK/QP-03-03 5.3 不合格控制程序 WHVK/QP-11-08 5.4 文件与档案管理程序 WHVK/QP-03-02 6 6 相关记录相关记录 6.1 监理规划审批表 WHVK/QP-11-05-B01 6.2 监理细则审批意见 监理规
6、划审批表监理规划审批表 编号：编号：WHVK/QP-11-05-B01 版号：版号：A 序号：序号： 项目名称 审 查 依 据 国家及地方相关法规、标准 监理法规 监理合同、施工合同 公司相关要求： 工程管理大纲 、质量监控要求、总进度计划 施工图 地质勘察报告，地下管网分布图，现场情况 监理投标文件、中标通知书 审查内容 要点 结果 监理架构 1. 监理范围明确 2. 监理工作制度清晰 3. 监理人员、岗位设置符合要 求，职责是否清楚 4. 核实上岗证 监理设备 1. 检测仪器设备配备符合合同 要求并满足监理工作需要 2. 仪器设备经过检验、校准合 格 监理程序及方法 1. 包括四控两管一协调 2. 控制目标是否明确 3. 工作程序是否合理 4. 控制措施是否有效 5. 质量控制要点是否科学合理 6. 监理细则编写计划 7. 信息文件的种类是否齐全 其他 审查人员 日期： 项目经理批准
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