1、武汉市万科房地产有限公司程序文件 管理评审程序 编号：WHVK/QP-05-02 版号/修改状态：A/0 生效日期： 第 1 页 共 3 页 1 1 目的目的 确保公司质量方针、目标和质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性，以满足 ISO9001：2000 标准的要求和相关方的期望，提高本公司的竞争力和适应力。 2 2 适用范围适用范围 本程序适用于公司管理层对公司质量管理体系进行的定期管理评审。 3 3 职责职责 3.1 公司总经理负责批准管理评审计划、管理评审报告，主持管理评审会议。 3.2 公司管理者代表负责编制管理评审计划、组织管理评审工作的准备、编制管理 评审报告、跟踪管理评审改进
2、措施的实施。 3.3 公司副总经理及各部门经理负责准备管理评审资料、参加管理评审会议，并根 据管理评审会议要求，采取必要的改进措施。 4 4 工作程序工作程序 总经理 确定管理评审日期 a) 公司每年至少进行一次管理评审，一 般安排在第四季度进行。 b) 遇下列情况时由总经理确定临时增加 管理评审的具体日期： 公司管理层、组织结构、质量方针、 经营项目、 相关法规及集团管理要求 等发生重大变动。 出现严重质量问题 （安全事故） 或有 重大质量投诉时。 评审计划内容应包括： 评审的目的、 范围； 参加人员； 时间和地点； 会议议程及评审 内容；各部门需准备的文件和资料清单。 管理者代表 制定管理
3、评审计划 总经理 批准管理评审计划 管理评审计划 武汉市万科房地产有限公司程序文件 管理评审程序 编号：WHVK/QP-05-02 版号/修改状态：A/0 生效日期： 第 2 页 共 3 页 参会人员应包括：总经理、副总经理、管 理者代表及各部门（项目）经理，参加人 员不得缺席。 管理者代表应提前一周将管 公司管理层及 相关人员 管理评审会议 a) 评审会议由总经理主持， 各部门负责 人和有关人员参加并签到。 b) 根据会议准备资料，对体系适宜性、 充分性和有效性进行综合评价。 c) 总经理指定人员作会议记录，形成 管理评审会议纪要 。 各部门经理 管理者代表 起草管理评审报告 总经理 审批管
4、理评审报告 管理评审报告应包括下列内容的输出： 质量管理体系及其过程的改进； 与顾客要求有关的产品的改进； 资源需求； 与竞争对手比较需要的改进。 管理者代表 下发管理评审计划 会议资料准备必须按评审计划要求进行， 包括但不限于以下方面的信息： a) 审核结果； b) 顾客反馈/市场评价； c) 预防和纠正措施的状况； d) 内部业务运作的业绩状况； e) 服务和工程质量的符合性； f) 以往管理评审的跟踪措施； g) 可能影响质量管理体系的变化； h) 改进建议。 管理评审报告 准备管理评审文件 武汉市万科房地产有限公司程序文件 管理评审程序 编号：WHVK/QP-05-02 版号/修改状态
5、：A/0 生效日期： 第 3 页 共 3 页 5 相关文件相关文件 5.1 文件与档案管理程序 WHVK/QP-03-05 5.2 纠正和预防措施控制程序 WHVK/QP-17-02 6 相关记录相关记录 6.1 管理评审计划 6.2 管理评审报告 6.3 纠正和预防措施报告 WHVK/QP-17-02-B01 管理者代表应在一周内将报告发给参会 人员 管理者代表 分发管理评审报告 落实改进要求 管理者代表 跟踪验证纠正/预防 措施的有效性 a) 管理评审质量记录包括： 管理评审计 划；管理评审报告；纠正/预防措施 报告。 b) 文件与档案管理程序 管理者代表 a) 纠正和预防措施控制程序 b) 管理评审报告中提出需改进的问题， 针对每一问题均向责任部门发出一 份纠正和预防措施报告 ，落实到 人，限期完成。 a) 可由管理者代表指定人员进行验。 b) 必须在措施完成期限内完成。 c) 纠正和预防措施报告 ISO9000 工程师 管理评审记录 整理归档
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