1、武汉市万科房地产有限公司程序文件 纠正和预防措施控制程序 编号：WHVK/QP-17-02 版号/修改状态：A/1 生效日期： 第 1 页 共 4 页 1 1 目的目的 明确规定公司对各类不合格或潜在不合格采取纠正和预防措施的责任、方法和要求， 以确保防止不合格的重复发生，以及消除可能潜在的不合格因素。 2 2 适用范围适用范围 本程序适用于公司对各类不合格或潜在不合格采取纠正和/或预防措施的控制。 3 3 职责职责 3.1 公司所有员工均有责任针对不合格（或潜在不合格）提出纠正预防措施要求。 3.2 部门负责人负责本部门 A 类纠正和预防措施建议的批准，并指导监督相应的纠正 和预防措施的制订
2、、实施和验证。 3.33.3 管理者代表负责 B 类纠正和预防措施建议的批准，并协调、监督纠正和预防措施 的制订、实施和验证。 4 4 工作程工作程序序 发现人/任何员工 填写纠正和预防措 施报告 a) 公司所有员工均有责任提出纠正 和预防措施要求 b) 提出纠正和预防措施的时机详见控 制要点 5.1 部门负责人 判断不合格类别 发现不合格/缺陷 （包括潜在不合格） 任何员工 a) 纠正和预防措施报告 中必须明确 已发生（或潜在）不合格的事实及其 影响，也可进一步提出改进建议 b) 纠正和预防措施报告 （可附页） a) A 类为可在某个部门内部解决的问 题 b) B 类为需多个部门配合解决的问
3、题， 交由管理者代表协调解决 c) 所有针对潜在不合格提出的预防措 施应视为 B 类不合格 d) 纠正和预防措施报告 武汉市万科房地产有限公司程序文件 纠正和预防措施控制程序 编号：WHVK/QP-17-02 版号/修改状态：A/1 生效日期： 第 2 页 共 4 页 A 类问题 B 类问题 否 是 管理者代表 批准纠正和预防措 施报告 相关责任部门/人员 分析问题原因 提出具体措施 批准纠正和预防措 施报告 部门负责人 a) 纠正和预防措施报告 A 类或 B 类 a) 批准时， 批准人必须明确采 取措施的责任人/责任部 门、 完成时间期限以及措施 的跟踪验证人员 b) 经批准的 纠正和预防措
4、施 报告 A 类的由部门文档员 登记，B 类的由工程管理部 体系工程师登记 c) 纠正和预防措施报告 d) 纠正和预防措施登记表 相关责任部门/人员 采取相应措施 a) 纠正或预防措施完成后， 必须及时向 批准人报告 b) 纠正和预防措施报告 指定的验证人员 验证措施效果 a) 验证记录必须描述已采取的措施及 其效果 b) 纠正和预防措施报告 可接受 a) 经验证，认为不可接受时，必须按控 制要点 5.2 条规定执行 b) 纠正和预防措施报告 武汉市万科房地产有限公司程序文件 纠正和预防措施控制程序 编号：WHVK/QP-17-02 版号/修改状态：A/1 生效日期： 第 3 页 共 4 页
5、5 5 控制要点控制要点 5.1 纠正和预防措施的提出 5.1.1 公司内任何部门或人员都可以提出采取纠正或预防措施的要求。 5.1.2 针对以下情况，各部门负责人应考虑提出纠正和预防措施建议： a) 出现重大的工程实体质量、及进度、投资、分包服务不合格； b) 一般不合格重复发生（二次） ； c) 集团总部、政府主管部门及第三方机构审核提出的不符合项； d) 内部质量审核或检查、管理评审中发现的问题。 5.1.3 针对以下情况，各部门经理及管理者代表考虑提出预防措施要求： a) 经数据分析，发现存在不良趋势； b) 对质量目标执行情况进行评估，发现存在不合格或潜在不合格； c) 主管部门对其
6、他单位质量问题的通报； d) 集团总部对其他分公司质量问题的通报。 5.1.4 各项目部/部门应将本部门所发生的不合格，及其处理结果，每月 5 日前向管 理者代表做出书面汇报。经管理者代表审查，发现不合格处理不彻底、重复 发生、 或超出 15 个工作日仍未做出处理的不合格问题， 必须向该部门发出 纠 正和预防措施报告 。 5.1.5 纠正和预防措施报告可以发到公司内任何责任部门，及相关的施工单位、 工程材料供应商及其他分承包方。业务分包责任部门负责分包方纠正和预防 措施的监督。 部门文档管理员/ 质量体系工程师 接收、保管记录 部门经理/ 管理者代表 报告 a) 每月 5 日前， 各部门必须将
7、本部门完 成纠正和预防措施向管理者代表提 交书面报告 b) 纠正和预防措施报告 c) 纠正和预防措施登记表 a) 公司管理例会中应向总经理报告当 前正在进行或已完成的纠正和预防 措施情况 b) 纠正和预防措施执行情况， 应作为管 理评审的输入信息 武汉市万科房地产有限公司程序文件 纠正和预防措施控制程序 编号：WHVK/QP-17-02 版号/修改状态：A/1 生效日期： 第 4 页 共 4 页 5.1.6 内部审核及顾客投诉处理中提出的纠正措施要求，按照内部审核程序及顾 客投诉处理程序的规定执行。 5.2 问题升级处理规则 5.2.1 公司内所有经授权人员批准发出的纠正和预防措施报告 ，必须
8、在规定的时间 期限内完成，并保证措施效果符合要求，能有效防止不合格的发生（或重发生） 。 5.2.2 验证时，发生以下情况为不可接受 a) 在验时，发现责任部门/人员没有执行纠正和预防措施报告的要求； b) 在规定的期限内未完成； c) 纠正或预防措施的效果不符合预期要求。 5.2.3 发生上述情况，验证人员必须及时向纠正和预防措施报告中的批准人报告， 并由该批准人向其更高一级的领导做出书面报告，直至公司总经理。 5.2.4 新完成期限必须由更高一级领导决定， 并直接向责任部门/人员、 验证人员发布。 6 6 相关记录相关记录 6.1 纠正与预防措施报告 WHVK/QP-17-02-B01 6
9、.2 纠正和预防措施登记表 WHVK/QP-17-02-B02 6.3 审核不合格报告 WHVK/QP-05-01-B02 6.4 客户投诉处理记录表 WHVK/QP-15-02-B01 纠正和预防措施报告纠正和预防措施报告 编号：编号：WHVK/QP-17-02-B01 版号：版号：A 序号：序号： 建议部门 建议人 日期 不合格/缺陷 或潜在不合 格/缺陷描述 处理意见 1、责任人/责任部门： 2、完成时间期限： 3、跟踪验证人员： 4、其他要求： 类 别 A 类 部门负责人签字： 日期： B 类 管理者代表签字： 日期： 原因分析 拟采取的纠 正/预防措施 签字： 日期： 纠正/预防措 施验证情况 签字： 日期： 备注 发放范围 纠正和预防措施登记表纠正和预防措施登记表 编号：编号：WHVK/QP-17-02-B02 版号：版号：A 序号：序号： 类别：类别：A 类 B 类 序号序号 报告序号报告序号 登记时间登记时间 发放范围发放范围 验证完成时间验证完成时间 备注备注
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