1、武汉市万科房地产有限公司程序文件 行业规范类文件控制程序 编号：WHVK/QP-03-02 版号/修改状态：A/1 生效日期： 第 1 页 共 4 页 a) 固定资产/低值易耗品购置与 付款程序 b) 部门文件管理员负责跟踪落实清 单中列出的文件 a) 行业规范类文件采集清单 a) 部门全体成员在日常工作中主动 获取、并向部门文件管理员提交 与部门工作相关的行业规范类文 1 1 目的目的 明确规定公司房产开发适用的行业规范类文件（包括：政策、法规、技术规范和标准， 详见控制要点）的控制责任、方法和要求，确保在各业务运作过程中能充分识别相关 行业规范类文件的规定，并严格遵循。 2 2 适用范围适
2、用范围 本程序适用于与房产开发相关的行业规范类文件，包括：政策、法规、技术规范和标 准类文件的控制。 3 3 职责职责 3.1 各部门文件管理员负责部门内部行业规范类文件的获取、登记、保存与管理。 3.2 各部门领导负责对本部门行业规范类文件搜集内容提供指导及决策。 3.3 各部门职员配合部门文件管理员开展部门内部行业规范类文件的收集工作。 3.4 总办文件管理员负责各部门行业规范类文件的登记、归档。 3.5 总办主任负责重要行业规范类文件的发布与培训。 3.6 ISO9000 工作小组负责行业规范类文件的评审，完成质量文件的相应变更。 4 4 工作程序工作程序 4.1 行业规范类文件的获取、
3、发放、落实行业规范类文件的获取、发放、落实 各部门 开展外来文件采集工 作 武汉市万科房地产有限公司程序文件 行业规范类文件控制程序 编号：WHVK/QP-03-02 版号/修改状态：A/1 生效日期： 第 2 页 共 4 页 各部门文件管理员 登记、保存行业规范 类文件 a) 确定文件的分发和培训对象； b) 文件培训按 员工培训管理程序 a) 文件与档案管理程序 b) 文件登记表 c) 获取的行业规范类文件应立即知 会总办信息管理员， 由总办信息管 理员建立行业规范类文件目录 是否涉及现 有质量体系 IOS9000 工作小组 对质量体系文件进行 修改 是 否 a) 质量体系文件控制程序 总
4、经理办公室主任 组织文件分发与学习 ISO9000 工作小组 熟悉文件并进行 评审 a) 明确涉及哪些质量体系文件； b) 根据行业规范类文件生效期确定 评审时间 c) 质量体系文件评审表 结束 武汉市万科房地产有限公司程序文件 行业规范类文件控制程序 编号：WHVK/QP-03-02 版号/修改状态：A/1 生效日期： 第 3 页 共 4 页 4.2 行业规范类文件过期及销毁程序行业规范类文件过期及销毁程序 a) 行业规范类文件目录 b) 隔离保存的应建立隔离保存文件 清单 各部门文件管理员 获取文件过期信息 文件过期主要情况包括： a) 原文件中明确载明的有效时间已 经超过 b) 有更新版
5、本相关文件发布 各部门文件管理员 将作废文件销毁或隔 离保存并在部门“目 录”中注明 总办信息管理员 在公司“目录”中注 明 a) 行业规范类文件汇总目录 部门经理 判断过期文件处理方 式 a) 过期文件处理方式有两种：作废 销毁和作废留存 b) 对于过期但有参考意义的文件隔 离保存 武汉市万科房地产有限公司程序文件 行业规范类文件控制程序 编号：WHVK/QP-03-02 版号/修改状态：A/1 生效日期： 第 4 页 共 4 页 4.3 质量体系文件控制程序 WHVK/QP-03-01 4.4 文件与档案管理程序 WHVK/QP-03-05 4.5 固定资产/低值易耗品管理程序 WHVK/
6、QP-12-04 4.6 行业规范类文件识别与查新指引 WHVK-WI-03-02-01 5 5 相关记录相关记录 5.1 行业规范类文件采集清单 WHVK/QP-03-02-B01 5.2 行业规范类文件目录 WHVK/QP-03-02-B02 5.3 文件登记表 WHVK/QP-03-04-B03 5.4 质量体系文件评审表 WHVK/QP-03-01-B06 第 页 共 页 行业规范类文件采集清单行业规范类文件采集清单 编号：编号：WHVK/QP-03-02-B01 版号：版号：B 序号：序号： 部门名称 作用时间 编制时间 序号 名 称 类 别 来源 内 容 描 述 性质 价格 落实
7、否 填制说明： 1. “类别”栏按以下口径分类：A. 相关单位指定购买的文件；B. 拟购买的其它文件；C. 部门业务上有需求，但尚不知从何处获得的文件； D. 其它；填写时使用“AD ”的代码即可； 2. “性质”栏依照“政策” 、 “法规” 、 “技术” 、 “标准”的属性填写； 第 页 共 页 行业规范类文件目录行业规范类文件目录 编号：编号：WHVK/QP-03-02-B01 版号：版号：B 序号：序号： 序 号 文件全称 类别 获取渠道 联系人及 联系方式 有效期 登记 时间 经办人 备注 起 止 填制说明：填制说明： 1. “类别”包括： “政策” 、 “法规” 、 “技术” 、 “标准” 4 种； “有效期”要求描述文件的“生效日期”和“失效日期” ； 2. “备注”栏可填写“销毁”或“隔离保存” ； 3. 此表适用于项目发展部，其他部门可参照执行。
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