1、武汉市万科房地产有限公司程序文件 材料设备质量监管程序 编号：WHVK/QP-11-02 版号/修改状态：A/1 生效日期： 第 1 页 共 3 页 1 1 目的目的 本程序规定现场材料设备的质量监控程序和职责，以保证工程各阶段的材料设备质量 和正常的施工条件。 2 2 适用范围适用范围 本程序适用于公司所有工程项目现场材料设备的管理。 3 3 职责职责 3.1 项目工程师负责对进入现场的材料设备进行检查、验收，并组织施工单位对材料进 行抽样、 检验； 审核施工单位材料使用计划并监督施工单位材料的保管及使用情况。 3.2 工程主管负责审批承包商提交的材料进场申请单， 审核确认材料进场验收及抽检
2、情 况并上报项目经理。组织召开有问题的材料处理会议。 3.3 项目经理负责审查和批准施工单位的材料使用计划，批准材料进场。责令经检查或 抽检不合格的材料退场。 4 4 工作程序工作程序 组织材料定板 设计管理部/项目经理部 a) 执行工程材料设备质量监管计 划 b) 见控制要点 5 c) 填写 工程材料设备质量监控表 项目经理部/ 工程管理部 组织材料的采购 见材料设备采购控制程序 a) 执行工程材料设备质量监管计 划 b) 收集人可为项目经理部、成本管 理部、工程管理部、设计管理部 人员，要求施工单位也提供样品 c) 填写 工程材料设备质量监控表 项目工程主管 工程材料设备质量 监管策划 相
3、关人员 收集材料设备信息和 样品 a) 扩初设计开始后即开始此项工作 b) 可要求监理公司协助编写 c) 依据公司材料设备采购计划 d) 工程材料设备质量监管计划 武汉市万科房地产有限公司程序文件 材料设备质量监管程序 编号：WHVK/QP-11-02 版号/修改状态：A/1 生效日期： 第 2 页 共 3 页 工程主管 组织材料的进场验收 a) 执行工程材料设备质量监管计 划 b) 见物资进场验收指引 c) 填写 工程物料质量监控表 、 材 料进场验收单 项目工程师 监督承包商对材料的 抽样、检验 a) 执行工程材料设备质量监管计 划 b) 填写工程材料设备质量监控表 项目工程师 抽样送检
4、a) 执行工程材料设备质量监管计 划 b) 填写工程物料质量监控表 相关部门人员 抽查供应商材料设备 生产情况 a) 发货通知单明确品名、规格、 数量、单价、总金额、到货时间、 到货地点、项目经理签字确认； b) 此步骤仅限于甲供材料； c) 填写 工程材料设备质量监控表 项目经理部 向供应商发出发货通 知单 a) 执行工程材料设备质量监管计 划 b) 可由工程管理部、成本管理部、 项目经理部中一个或两个部门至 少 2 人参加； c) 填写 工程材料设备质量监控表 是否合格 不合格控制程序 武汉市万科房地产有限公司程序文件 材料设备质量监管程序 编号：WHVK/QP-11-02 版号/修改状态
5、：A/1 生效日期： 第 3 页 共 3 页 5 5 控制要点：控制要点： 5.1 建筑、装饰类材料由设计管理部负责组织定板。 5.2 结构、水电等其他材料由项目经理部负责组织定板，如影响建筑效果，则应由设计 管理部负责组织定板。 5.3 工程设备、装修材料、洁具、门窗等由项目经理部、工程管理部、成本管理部、设 计管理部、营销策划部、物业公司参加。 5.4 其它材料由项目经理部、工程管理部、成本管理部参加。 5.5 装修材料、电梯、洁具、门窗的定板还应包括总经理和设计总监。 项目经理部 专业工程师 材料使用前检查 工程主管 批准使用 a) 执行工程材料设备质量监管计 划 ，要求施工单位同时参加
6、 b) 项目工程师在施工单位开始使用 该材料前，检查材料保管情况和 质量情况、有效期等 c) 填写工程材料设备质量监控表 a) 工程材料设备质量监管计划 b) 填写工程材料设备质量监控表 c) 材料设备许可证 是否合格 是否合格 不合格控制程序 武汉市万科房地产有限公司程序文件 材料设备质量监管程序 编号：WHVK/QP-11-02 版号/修改状态：A/1 生效日期： 第 4 页 共 3 页 6 6 相关文件相关文件 6.1 材料设备采购控制程序 WHVK/QP-08-03 6.2 物资进场验收指引 WHVK/WI-11-02-01 6.3 不合格控制程序 WHVK/QP-11-08 7 7
7、相关记录相关记录 7.1 工程材料设备质量监管计划 WHVK/QP-11-02-B01 7.2 工程材料设备质量监管表 WHVK/QP-11-02-B02 7.3 材料设备许可证 WHVK/QP-11-02-B03 7.4 发货通知单 WHVK/QP-11-02-B04 7.5 材料进场验收单 WHVK/QP-11-02-B05 第 页 共 页 工程材料设备质量监管计划工程材料设备质量监管计划 编号：编号：WHVK/QP-11-02-B01 版号：版号：A 序号：序号： 序号序号 材料设备材料设备 名称名称 收集样品收集样品 定板定板 发货通知发货通知 生产跟进生产跟进 进场验收进场验收 监督
8、抽样监督抽样 监督送检监督送检 抽样送检抽样送检 使用前检查使用前检查 使用批准使用批准 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 注：需项目部和监理公司同时参与的打“注：需项目部和监理公司同时参与的打“XJXJ” ，仅需项目部参与的划“” ，仅需项目部参与的划“X X” ，仅需监理公司参与的打“” ，仅需监理公司参与的打“J J” ，划“” ，划“”的表示不需要”的表示不需要 工程材料设备质量监控表工程材料设备质量监控表 编号：编号：WHVK/QP-11-02-B02 版号：版号：A 序号：序号： 材料设备名称材料设备名称 使用部位
9、使用部位 情况情况 时间时间 附件附件 签名签名 样品收集样品收集 定板定板 发货通知发货通知 生产跟进生产跟进 进场验收进场验收 监督抽样监督抽样 监督送检监督送检 抽样送检抽样送检 使用前检查使用前检查 批准使用批准使用 材料设备许可证材料设备许可证 编号：编号：WHVK/QP-11-02-B03 版号：版号：A 序号：序号： 致 ： 经我项目经理部审查，同意 部位的 材料设备投入使用。 武汉市万科房地产有限公司 项目经理部 签名： 日期： 发货通知单发货通知单 编号：编号：WHVK/QP-11-02-B04 版号：版号：A 序号：序号： 致 ： 因 项目进度需要，根据与贵公司签订的 合同
10、约 定， 请贵公司及时将下表所列货品送至 项目部， 地点： 。 项目经理签字： 日期： 序序 号号 货品名称货品名称 规格规格 数量数量 单价单价 总金额总金额 到货时间到货时间 备注备注 材料进场验收单材料进场验收单 编号：编号：WHVK/QP-11-02-B05 版号：版号：A 序号：序号： 项目名称 总承包商 材料名称 供应商 进场时间 采购方式 甲供 三方合同 其他 收料单位 验 收 记 录 （数量、质 量是否满足 要求） 供应商意见 承包商意见 监理公司 意见 工程总监或指定监理工程师： 年 月 日 项目经理部 意见 经办人： 年 月 日 项目部经理： 年 月 日 注：本表格一式四份，供应商、收料单位、监理单位、建设方项目经理部各存留一份； 供应商、承包商、监理公司签章并经建设方项目经理部审批后生效。
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