1、武汉市万科房地产有限公司程序文件 工程竣工验收控制程序 编号：WHVK/QP-11-06 版号/修改状态：A/1 生效日期： 第 1 页 共 4 页 1 1 目的目的 对项目竣工总验收、分部工程及单项工程验收、零星工程竣工验收进行有效控制。 2 2 适用范围适用范围 2.12.1 项目经理部负责组织和主持初验和正式验收工作， 并组织向政府有关主管部门提出 正式验收申请工作。 2.22.2 合约工程部工程管理部、成本管理部等部门参与验收。 3 3 职责职责 3.13.1 项目经理部负责组织和主持初验和正式验收工作， 并组织向政府有关主管部门提出 正式验收申请工作。 3.23.2 合约工程部工程管
2、理部、成本管理部等部门参与验收。 4 4 工作程序工作程序 a) 要求监理公司提前审核通过 b) 见 5.1 质量验评资料审查控制要点 c) 验收方案 d) 工程质量验收单 e) 工程档案验收指引 a) 见 5.2 工程验收依据 b) 验收方案 c) 工程质量验收单 d) 依据行业规范，见行业规范类文件 目录 项目经理部 组织内部验收 项目经理部 审查施工单位移交的 质量验评资料 项目经理部工程主管 接受工程验收申请 a) 审核施工单位提交的工程竣工验收 申请 b) 确认工程进度满足验收的条件（设计 图纸和合同约定） c) 要求监理公司提前审核通过 d) 项目竣工总验收前，应完成所有单项 和分
3、部工程验收 a) 包括验收办法、 验收程序、 时间安排、 参加人员等，验收人员见控制要点 5.4 b) 验收方案应报参与验收部门的部门 经理审批。 c) 验收方案 项目经理部工程主管 制定验收方案 武汉市万科房地产有限公司程序文件 工程竣工验收控制程序 编号：WHVK/QP-11-06 版号/修改状态：A/1 生效日期： 第 2 页 共 5 页 是 否 是 否 a) 零星工程无需复验，取消此步 b) 依据项目报批报建程序进行 c) 政府主管部门见控制要点 5.3 d) 申请资料包括验收申请报告 、 验 收方案等 e) 验收完毕后形成验收会议纪要 f) 向主管部门领取的验收合格证书见 控制要点
4、5.5 项目经理部 组织政府主管部门 进行复验 通过? 向施工单位发出竣工 结算通知 项目经理部 a) 文件归档范围指引 b) 项目竣工总验收和单项工程验收的 部分资料还需向主管部门移交 整理验收资料归档 项目经理部 a) 分部工程验收无此步骤 b) 工程结算通知书 不合格处理程序 通过? 不合格处理程序 武汉市万科房地产有限公司程序文件 工程竣工验收控制程序 编号：WHVK/QP-11-06 版号/修改状态：A/1 生效日期： 第 3 页 共 5 页 5 5 控制要点控制要点 5.1 质量验收评资料审查要点 5.1.1 质量保证资料齐全、真实，并与工程进展同步； 5.1.2 有关原材料、半成
5、品试验和评定合格； 5.1.3 施工形成的观测数据满足相关规范的要求； 5.1.4 分部分项及单项工程质量验评资料签署合格； 5.1.5 竣工图纸应真实、准确反映实际施工情况； 5.1.6 质量保证书和使用说明书应对保修范围和使用注意事项进行详细说明； 5.1.7 施工总结报告应包括施工质量控制过程中的事实阐述、问题分析、经验总结； 5.1.8 声像资料齐全，电子文档要与设计变更修改后内容相符。 5.2 工程验收依据 5.2.1 施工合同， 5.2.2 工程图纸、设计变更及相关技术资料； 5.2.3 国家现行的施工验收规范、规程和标准，及行业标准和地方标准。 5.3 工程验收政府主管部门 5.
6、3.1 武汉市质监站参与所有单项和主体、桩基分部工程验收； 5.3.2 单项工程行业主管部门： 5.3.2.1 消防：武汉市消防处； 5.3.2.2 燃气：武汉市管道管理办公室； 5.3.2.3 电梯：武汉市劳动局； 5.3.2.4 环保：武汉市环卫局、东西湖区环卫局； 5.3.2.5 民防：武汉市人防处； 5.3.2.6 电讯：武汉市管道管理办公室；武汉市电信局。 5.4 主持和参加验收人员 验收项目验收项目 经办部门经办部门 参加部门参加部门 项目竣工总验收 项目经理部 设计管理部、 工程管理部、 成本管理部、 物业公司 （合同造价超过 10 万元以上的）零 星工程竣工验收 项目经理部 工
7、程管理部 成本管理部 涉及部门 （合同造价小于 10 万元的）零星工项目经理部 涉及部门 武汉市万科房地产有限公司程序文件 工程竣工验收控制程序 编号：WHVK/QP-11-06 版号/修改状态：A/1 生效日期： 第 4 页 共 5 页 验收项目验收项目 经办部门经办部门 参加部门参加部门 程竣工验收 基础和主体分部工程验收 项目经理部 工程管理部 成本管理部 档案验收 总经理办公室 项目经理部 消防、燃气、电梯、环保、民防验收 项目经理部 工程管理部 成本管理部 5.55.5 政府主管部门颁发的工程验收合格证书 5.5.1 项目竣工总验收领取工程竣工验收备案证明书 5.5.2 消防验收：
8、武汉市公安局消防处建筑工程消防验收意见书 5.5.3 燃气验收：燃气验收合格证 5.5.4 环保验收：环保验收合格证 5.5.5 规划验收：规划验收合格证 5.5.6 电梯验收： 验收监督意见单 （武汉市建筑工程质量监督站）发（综合监督科） 5.5.7 档案验收： 武汉市建筑工程竣工档案验收意见书 （武汉市城市建设档案馆） 5.5.8 通信验收： 通信管线验收表 （武汉市通信管线建设办公室） 5.5.9 人防验收： 武汉市人防工程竣工验收质量评定表 5.5.10 民防验收： 武汉市人防工程竣工验收质量评定表 5.5.11 注：在验收时一定要先与质监站的监管员联系，到质监站领取所有表格。 6 6
9、 相关文件相关文件 6.16.1 施工图纸 6.26.2 国家及行业相关规范 6.36.3 文件归档范围指引 WHVK/WI-03-05-02 6.46.4 不合格控制程序 WHVK/QP-11-08 6.56.5 行业规范类文件目录 7 7 相关记录相关记录 7.17.1 验收方案 7.27.2 工程质量验收单 WHVK/QP-11-06-B01 7.37.3 验收申请报告 7.47.4 验收会议纪要 7.57.5 工程结算通知书 WHVK/QP-11-06-B02 第 页 共 页 工程质量验收单工程质量验收单 编号：编号：WHVK/QP-11-06-B01 版号：版号：B 序号：序号： 工
10、程名称： 施工单位： 申请验收日期： 施工单位 监理单位审核意见 施工完成 内容 质量验评 资料 工程质量 甲方验收 意见 项目部： 工程管理部： 相关部门： 施工单位盖章： 监理单位盖章： 甲方盖章： 以下内容由甲方项目部经办工程师填写： 1. 工程遗留问题： 2. 施工现场清理： 3甲供材料情况： 4合同违约情况： 5. 工程处罚情况： 6工程奖励情况： 8其他需在结算中注意的问题： 签字： 第 页 共 页 第 页 共 页 工程结算通知书工程结算通知书 编号：编号：WHVK/QP-11-06-B02 版本版本：A 序号：序号： 致 公 司 ： 由您公司承接的 工程已经竣工，经验收工程质量合
11、 格，具备了结算条件，请贵公司准备完整的结算资料，按 合同 规定的计价条款、本着实事求是的原则，于 年 月 日之前报送结算资料，报送 的结算资料内容不得弄虚作假、高估冒算；按照该合同规定，如果贵公司报送的结算造价 超出最终审定结算造价的 %，则超出部分的造价咨询酬金由贵公司支付，若贵公司报 送的结算造价超出最终审定结算造价的 %（含）时，贵公司还需按照最终审定结算 造价 %的向我公司支付违约金。 结算资料应包括： 工程质量验收单、 主管部门颁发的工程质量验收合格证书 （复印件） 、 工期及控制工期说明、现场签证单、设计变更单、奖金、竣工图纸、未完成工作内容、甲 方垫付款、罚款（违约金） 、其他涉及到费用的一切文件。 特此通知。 武汉市万科房地产有限公司 年 月 日
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