1、武汉市万科房地产有限公司程序文件 供应商认证及评估管理程序 编号：WHVK/QP-08-01 版号/修改状态：A/1 生效日期： 1 目的目的 全面了解供应商的资质，信誉及供货能力；建立长期稳定的、可比较选择的合格建材 及设备供应商网络，降低采购成本，保证产品的质量和交货期。 2 适用范围适用范围 集团统一采购物料以外的所有向公司提供建材及设备（包括甲供材料、三方供货材料、 甲方限价材料）的供应商（包括生产厂家、代理商、经销商） 。 3 职责职责 3.1 相关部门负责合格供应商资格的审核， 相关部门包括： 工程管理部、 设计管理部、 全体项目经理部、成本管理部；公司总经理负责合格供应商资格的批
2、准。 3.2 工程管理部负责组织供应商资料收集、初审、考察、认证及评估，工程管理部为 唯一的资料接收。 3.3 项目经理部、设计管理部、成本管理部参与供应商资格考察、认证及评估。 3.4 物业公司参与供应商供货情况评估。 4 工作程序工作程序 相关部门经理以上职员 推荐供应商 工程管理部 供应商资料预审 工程管理部 组织对供应商考察 相关部门经理 审查考察结果 公司总经理 合格供应商资格批准 公司任意职员均可通过相关部门经理推荐。 a) 推荐部门协助提供所推荐供应商的资料； b) 半年内经审查不合格或被列为不可合作供 应商不满一年，不予重复考虑； c) 供应商调查表。 a) 考察前提出考察纲要
3、； b) 考察人员为不少于来自不同业务部门的3人； c) 同一类供应商须保证有一人始终参与考察； d) 供应商考察记录（五天内提交）； e) 控制要点5.1。 供应商考察记录。 a) 在供应商考察记录上签字批准； b) 合格供应商有效期为一年。 武汉市万科房地产有限公司程序文件 供应商认证及评估管理程序 编号：WHVK/QP-08-01 版号/修改状态：A/1 生效日期： 5 控制要点控制要点 5.1 考察的主要内容： 5.1.1 主营产品； 合格有效期内的合作情况。 有无合作 有 无 工程管理部 组织对供应商评估 公司总经理 合格供应商资格批准 业务经办部门 重新组织供应商认证 a) 控制要
4、点 5.2 至 5.3； b) 供应商供货情况评估表 a) 在供应商供货情况评估表签字批准； b) 控制要点 5.4； 工程管理部 指导合格供应商 网上注册 供应商网上注册参照以下网页相关内容： http:/www.a- m 合格期内发生以下情况也需重新认证：供应商 产品认证有效期满；供应商在认证期内发生重 大变更（如供货能力发生重大变化、破产等） 。 工程管理部 建立供应商档案 a) 供应商名录 b) 供应商调查表 c) 供应商考察记录 工程管理部 组织确定定点供应商 具备定点 采购条件 控制要点 5.5-5.6 是 否 按集团规范 VKGC09-01-004定点采购操作指 引操作。 武汉市
5、万科房地产有限公司程序文件 供应商认证及评估管理程序 编号：WHVK/QP-08-01 版号/修改状态：A/1 生效日期： 5.1.2 核对营业执照、准用证/产品许可证、技术鉴定文件 、资质等级证明等资料， 对有政府部门限制的产品检查其相关证件； 5.1.3 厂家的生产能力、销售情况及年营业额； 5.1.4 认证及获奖情况； 5.1.5 生产设备的先进程度、运转情况及整个生产车间的状况； 5.1.6 对产品的各生产环节采取何种特殊控制手段； 5.1.7 产品的主要原材料产地； 5.1.8 供货区域； 5.1.9 其它。 5.2 与万科合作过的供应商，应每次合作后一个月内，由项目经理部向工程管理
6、部提 出评估申请，工程管理部组织项目经理部、成本管理部、物业公司、设计管理部 对其进行评估，填写供应商履约评估表 ， 供应商履约评估表作为支付尾款 的依据。 5.3 供 应 商 评 估 结 果 分 为 合 格 、 不 合 格 两 类 ， 评 估 完 由 工 程 管 理 部 在 WWW.A-HOUSING.COM 上更改供应商评估级别，并上传供应商履约评估表 ， 不合格供应商应在供应商名录中标注，取消其继续参加投标的资格。 5.4 合格供应商分为三级，一级为已考察未合作的供应商；二级为已合作履约评估合 格的供应商；三级为已合作两次以上（含两次） ，每次履约评估优秀的供应商。 5.5 由工程管理部
7、组织根据材料设备采购量的大小、对工程造价的影响程度、材料设 备的市场供应状况（如是否垄断产品等）等判断是否应对该材料设备进行定点采 购，并提交申请定点采购的书面报告，报公司招投标领导小组审批。 5.6 定点采购指通过采购招投标确定某种产品的指定供应商，与该供应商签定“定点 采购协议” ，并在一定时期内定向采购该供应商产品的采购方式。 6 相关文件相关文件 6.1 定点采购操作指引 VKGC09-01-004 7 相关记录相关记录 7.1 供应商调查表 WHVK/QP-08-01-B01 7.2 供应商考察记录 WHVK/QP-08-01-B02 7.3 供应商供货情况评估表 WHVK/QP-0
8、8-01-B03 7.4 供应商名录 WHVK/QP-08-01-B04 第 页 共 页 供应商调查表供应商调查表 编号：编号：WHVK/QP-08-01-B01 版号：版号：B 序号：序号： 企业名称 联系人 企业地址 电话、传真 电子邮箱 公司人员 其中：行政管理 人，业务 人 总经理 公司已设 立部门 办公室 销售部 工程部 业务主管 质检部 储运部 财务部 财务主管 公司资产 固定资产： 万，流动资产： 万 企业场地 自置 租赁 供货品名 年产量 供货区域 本地 %，国内 %，出口 %。 年营业额 材料来源 本地 %，国内 %，进口 %。 进出口权 有 没有 品牌区分 自产 总代理 代
9、理 经销 品牌名称 质量检验 标准 检验部门 获奖情况 颁奖部门 外界评价 新型产品 是 不是 总公司名 称 地点 产品生产 厂家 地点 供应商简 介 近期项目 名称 数量 甲方质量 评价 甲方电话 营业执照号 税务登记号 资质证明说明 （准用证、准产证、准销证、 施工、安装许可等证明） 产品介绍及报价 推荐部门 推荐人 进行考察 是 不是 资料审查人 工程部经理 签 名 第 页 共 页 供应商考察记录供应商考察记录 编号：编号：WHVK/QP-08-01-B02 版号：版号：B 序号：序号： 供 应 商 基 本 概 况 企业名称 经济性质 地 址 电 话 营业 范围 企业法人 代 表 姓 名
10、 职 务 职 称 文化程度 出生年月 电 话 企业技术 负 责 人 姓 名 职 务 职 称 文化程度 出生年月 电 话 人员状况 管理人员 人 一般人员 人 公 司 状 况 主 要 业 绩 考察日期： 日期： 年 月 日 考察人员： 审 查 意 见 评估结论：合格 不合格 其它： 工程部经理签名： 时间： 年 月 日 总经理批准： 时间： 年 月 日 第 页 共 页 供应商供货情况评估表供应商供货情况评估表 编号：编号：WHVK/QP-08-01-B03 版号：版号：B 序号：序号： 项目名称 合同名称 合同编号 供应商名称 合同金额 供应商编号 供应材料 评估类别 半年评估 供货结束评估 年
11、度评估 评估内容： （联系、跟进、准期、质量、技术资料提供、服务态度等） 项 目 经 理 部 经理签名： 时间： 年 月 日 工 程 管 理 部 经理签名： 时间： 年 月 日 成 本 管 理 部 经理签名： 时间： 年 月 日 物 业 公 司 管理处主任签名： 时间： 年 月 日 评估结论： 合格一级 合格二级 合格三级 不 合 格 其它： 工程部经理签名： 时间： 年 月 日 总经理批准： 时间： 年 月 日 第 页 共 页 供供 应应 商商 名名 录录 编号：编号：WHVK/QP-08-01-B04 版号：版号：B 序号：序号： 类别：钢筋/水泥/卫生洁具/五金/装饰材料/机电设备/其它材料 序号 供应商名称 联系方式 登记时间 档案编号 供应商状态 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 注：供应商状态栏不需要填注“合格” ，只需要填注“不合格” 。 制表： 审核： （工程管理部经理） 名单建立时间： 年 月 日
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