1、武汉市万科房地产有限公司程序文件 内部审核程序 编号：WHVK/QP-05-01 版号/修改状态：A/1 生效日期： 1 1 目的目的 明确规定内部质量审核的责任、方法和要求，验证质量管理体系的质量活动和有关结 果是否符合标准要求和公司质量手册及程序文件的规定，及时发现问题，采取纠正措 施，使质量管理体系持续有效运行。 2 2 适用范围适用范围 本程序适用于公司的内部质量管理体系审核活动。 3 3 职责职责 3.1 管理者代表应： 3.1.1 策划质量审核计划纲要和所需资源。 3.1.2 选择审核员完成特定的审核。 3.1.3 批准内部质量审核计划 、 内部质量审核报告 ，并向 ISO9000
2、 推行领导委员 会报告审查中发现的主要问题。 3.2 审核组长负责编制内部审核计划 、 内部审核报告 ，负责组织审核的准备工作 和具体实施。 3.3 审核员负责编制审核检查清单，执行审核计划，跟踪验证审核不合格的纠正。一般 而言，审核员不应审核自己的工作。 3.4 各部门负责人负责对审核不合格进行原因分析，并采取纠正措施。 3.5 其他有关人员应对内部质量审核工作进行全面的合作。 4 4 工作程序工作程序 管理者代表 确定审核组长和成员 审核组长和审核员必须经过专门的审 核员培训，并取得内审员证，且内审 员应与受审核方保持审核的独立性 管理者代表 确定内部质量审核 具体时间 公司一般应每年进行
3、两次内审。质量 管理体系建立初期可适当增加审核频 次 武汉市万科房地产有限公司程序文件 内部审核程序 编号：WHVK/QP-05-01 版号/修改状态：A/1 生效日期： 内部质量审核计划 管理者代表 批准内部质量审核 计划 审核小组 审核准备 a) 审核准备工作包括：提前一周将 审核计划通知受审部门； 编制和审 批检查表； 审核组成员熟悉审核所 使用的文件 b) 检查表的编写要求见控制要点 a) 审核员可通过交谈、查阅文件、 观察等方式审核各方面的工作现 状、现象和活动以获取证据并将 观察结果记录在检查表中 b) 审核员根据审核中发现的问题， 填写审核不合格报告 c) 受审核人员有权对审核员
4、提出的 问题予以澄清，审核员应接受合 理的澄清，并现场予以关闭 审核组长 召开首次会议 （审核分工） 审核小组 现场审核 a) 重申审核范围和目的 b) 简要介绍审核方法和程序，宣布 审核分工 c) 确认审核组所需资源和设备已齐 备 d) 受审核部门有关责任人参加首次 会议并签到 审核组长 编制内部质量审核 计划 内部质量审核计划 武汉市万科房地产有限公司程序文件 内部审核程序 编号：WHVK/QP-05-01 版号/修改状态：A/1 生效日期： 否 是 受审部门 根据不合格报告制定 纠正措施 审核组长 召开末次会议 公布问题点 认可否 a) 宣读审核不合格报告并要求 部门负责人签字确认 b)
5、 提出审核结论，全面总结受审部 门质量工作优缺点 c) 审核组长澄清或回答受审部门提 出的问题，并告知受审部门审核 报告发送的时间 d) 受审核部门有关责任人参加末次 会议并签到 审核组长 编写、提交内部质 量审核报告 a) 内部质量审核报告 b) 各部门不合格项清单及上次内审 的跟踪审核报告应作为附件附于 审核报告后 c) 报管理者代表批准后发放 受审部门应在收到 审核不合格报告 后四个工作日内制定纠正措施，填入 审核不合格报告相应项，并报审 核小组认可、管理者代表批准后实施 审核组长 分发内部质量审核 报告 a) 内部质量审核报告 b) 审核不合格报告 c) 分发范围：总经理、管理者代表、
6、 受审核部门 武汉市万科房地产有限公司程序文件 内部审核程序 编号：WHVK/QP-05-01 版号/修改状态：A/1 生效日期： 否 是 5 控制要点控制要点 5.1 内部质量审核检查表的内容必须包括：审核部门、审核时间、检查内容及方法、 所涉及的标准条款和质量体系文件名称、现场审核记录、对检查结果的判断（合 格、不合格） 。 6 相关文件相关文件 6.1 文件与档案管理程序 WHVK/QP-03-05 6.2 纠正和预防措施控制程序 WHVK/QP-17-02 7 相关记录相关记录 7.1 内部质量审核计划 7.2 内部质量审核检查表 7.3 审核不合格报告 WHVK/QP-05-01-B
7、02 7.4 内部质量审核报告 a) 审核员将验证结果填写在审核 不合格报告的相应项，并签字 予以确认 b) 若出现纠正和预防措施控制程 序控制要点 5.1 中所列情况， 则应启动该程序 专职内审员 将所有审核记录 存档 a) 按文件与档案管理程序执行 受审部门 按期限实施纠正措施 审核员验证 审核组长 汇总、分发验证结果 a) 跟踪审核报告 b) 分发范围： 总经理、 管理者代表、 受审核部门 审核审核不合格报告不合格报告 编号：编号：WHVK/QP-05-01-B02 版号：版号：D 序号：序号： 审核部门：审核部门： 审核时间：审核时间： 不合格事实描述不合格事实描述: : 结论结论: :不符合 ISO9001 中 条规定，违反 文件的规定 不合格程度判定：不合格程度判定： 严重严重 一般一般 观察项观察项 原因分析：原因分析： 部门负责人：部门负责人： 审核员审核员/ /组长：组长： 管理者代表审批：管理者代表审批： 拟采取的纠正措施：拟采取的纠正措施： 纠正期限：纠正期限： 纠正措施完成情况：纠正措施完成情况： 部门负责人：部门负责人： 日期：日期： 纠正措施的验证：纠正措施的验证： 审核员：审核员： 日期：日期：
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