1、关于进一步推行关键工序关于进一步推行关键工序 施工质量监督管理办法的通知施工质量监督管理办法的通知 - - 司属各单位、直管项目经理部： 公司开展关键工序施工质量监督工作两年有余，为进一 步巩固工作成果、提升质量管理水平，顺应新时期新常态新 变化，决定对该项工作进行优化。紧抓“规范管理行为、突出 监管重点、明确监控措施、注重考核奖罚”的思路，提高监督 效率，提升工作质感。现将相关事项通知如下： 一、 监管重点 1、 查项目管理行为是否规范 重点查项目关键工序施工方案及现场执行情况，过程交 底组织、人员履职及岗位值班情况，关键工序监控记录及其 它质量管理行为和痕迹。 2、 查项目施工现场是否达标
2、 重点查关键工序控制节点如混凝土浇筑、防水施工、抗 渗构造施工等。抽测过程半成品质量数据如模板内空尺寸、 卷材搭接长度等。检查功能性隐蔽试验如屋面蓄水等。 二、 监管措施 对项目部的具体要求 1、 编制编制实施方案。实施方案。项目应依据施工计划、关键路线、 技术难点、质控要点，编制关键工序质量监控实施方案， 重点是针对直接影响到工程质量安全和使用功能的关键工 序。并及时上报监督部门。 2、 开展质量交底。开展质量交底。要求项目技术负责人牵头开展关键 工序专项交底。交底应突出适用性、实效性，重点明确对项 目管理团队、 分包单位、 操作工人等各层级的质量控制要求。 3、 明确质量职责。明确质量职责
3、。应充分发挥质检员的监督职能、责 任工程师落实质量措施的职能。明确关键工序由项目经理、 生产经理、技术总工、质量总监现场督导的领导带班制度。 4、 上报监控上报监控计划。计划。项目应于每月 1 号、15 号上报关 键工序施工半月计划 ， 计划应充分考虑施工内容的时效性。 5、 实施过程监控。实施过程监控。项目应严格按照规范及方案的要求 实施关键工序过程监控。重要过程实施全程旁站监督如防水 混凝土浇筑。涉及使用功能的重要部位如防水构造层等上道 工序不合格严禁隐蔽。同时应积极配合公司监督部门的现场 抽查工作。 对监督部门的具体要求 1、 落实落实专人专办。专人专办。各级监督部门应安排专人负责开展
4、所辖项目的关键工序监督工作，要求每单位不少于 1 人。 2、 发布监督计划发布监督计划。根据项目施工情况，对工程实体 质量安全及主要使用功能有直接影响的关键工序进行筛选。 每月 1 号、16 号发布对项目的监督检查计划。 3、 开展监督检查。开展监督检查。依据定期发布的监督计划对项目进 行抽检。原则是重点内容必查、一般内容抽查、质量改进效 果不佳的内容蹲点督查。 4、 定期定期考核考核通报。通报。监督部门应将所辖项目关键工序施 工质量情况在月度生产会上进行通报，褒贬并举。公司每季 度对分公司关键工序监控工作进行考核。 三、 考核奖罚并举 1、公司对分公司考核奖罚 以季度考核检查表为准。重点查关
5、键工序计划、查检查 记录、查通报、查改进措施。相关标准如下： 内容 分值 是否安排专职人员专门负责关键工序监督 10 是否收集辖区项目关键工序实施方案并指导 10 有否抽查并参与项目质量交底 10 是否按时发布监控抽查计划 10 是否按公司要求开展日常监督检查 10 必查项目及监督记录是否真实、完整 10 过程管理记录如整改单及处罚单等 10 是否定期通报 10 有无季度总结及改进措施 10 是否对项目关键工序施工质量进行考核 10 合计 100 对分公司综合评分调整原则为：关键工序检查得分排名 最低的分公司质量分值（满分占比 15）下浮 5 个点，排名 最高的分公司质量分值上浮 5 个点（满
6、分占比 20）。 2、监督部门对项目的考核及奖罚 以日常对项目检查评分标准表格为准。同时明确过程中 中对项目出现质量问题的处罚形式。（附件 4）。 每季度对项目关键工序质量检查评分进行统计，关键工 序质量得分最低的三个项目，综合评分质量分值（满分占比 15）下浮 5 个点，得分最高的三个项目综合评分质量分值 额外上浮 5 个点（满分占比 20）。 附件 1：关键工序施工质量监控必查项目列表 2：关键工序施工半月计划表 3：关键工序施工质量监控检查表 4：项目关键工序检查评分标准及处罚措施 附件 1： 关键工序施工质量监控必查内容列表 关键工序施工质量监控必查内容关键工序施工质量监控必查内容列表
7、列表 检查内容 形式 管理行为 关键工序实施方案 必查 关键工序质量交底组织 必查 岗位人员履职、值班、旁站 必查 基础阶段 各类桩基应力试验结论复核 必查 需测温大体积底板砼浇筑 必查 基础电梯坑部位防水施工 必查 基础抗渗混凝土结构砼浇筑 必查 基础结构后浇带 必查 主体阶段 高支模结构施工 必查 转换层结构施工 必查 屋面层结构混凝土浇筑 必查 屋面结构储水试验 必查 屋面防水层蓄水试验 必查 注：其它关键工序均采取抽查形式。 附件2：关键工序施工半月计划表 关键工序施工半月计划表关键工序施工半月计划表 序号 区域 项目名称 施工部位 关键工序 名称 工程量 计划施工时间 （开始时间）
8、监督日期 检查结果 检查人 1 汉口 M（） 2015-03-17 合格不合格 2 武昌 3 汉阳 4 5 6 7 8 9 附件3：关键工序施工质量监控检查表 关键工序施工质量监控检查表关键工序施工质量监控检查表 工程名称 检查日期 工序类型 工序所处阶段 参与检查 人员签章 备 注 检查内容 检查结果 管理 行为 施工方案施工方案（查方案适用性、操作性、现场 执行方案与否等） 质量交底质量交底（查交底签字真实性、工人具体 知晓程度、不定期参与项目交底等） 人员值班人员值班（查值班领导、生产、技术、质 量、物资相关责任人员到岗情况） 施工记录施工记录（查现场旁站到位情况、质量记 录、其它质量控
9、制痕迹等） 现场 实体 施工前质量控制施工前质量控制 （查工序原材料质量如卷 材厚度、核实试验数据、测坍落度等） 过程半成品抽测过程半成品抽测（测间距百分率、抽测内 空尺寸、测卷材搭接长度等） 功能性保证措施（功能性保证措施（查止水预埋措施、查细 部处理如剔凿面、查钢筋定位措施、防砼 冷缝措施、防水层基层、查养护等） 过程性能检验过程性能检验（查大底板测温措施、查结 构储水试验、查防水层试水等） 项目负责人（代表） ： 检查人： 附件4：项目关键工序检查评分标准及处罚措施 项目关键工序检查评分标准及处罚措施项目关键工序检查评分标准及处罚措施 问题类型 处罚措施 扣分 未编制方案或延迟上报 通报
10、 5 方案实用性差、变更不及时 整改 5 未编排监控计划或延迟上报 通报 5 未进行质量交底或无书面记录 通报 5 交底无操作性或质量要求不明 整改 5 关键工序无领导带班 通报、罚款 5 旁站监督不到位、值班不到岗 通报、罚款 5 未按方案实施关键工序施工 整改、通报 10 前道工序质量不达标进行隐蔽 整改、通报、罚款 10 过程半成品抽测不合格 整改、通报 10 现场质控措施不达标 整改、通报 5 未进行功能性试验如试水等 整改、通报、罚款 10 出现严重违章操作， 影响质量安全 通报、罚款、停工 10 无关键工序施工记录或缺失 整改、通报 5 其它关键工序质量问题 整改、通报 5 合计 100
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