建筑工程总承包公司项目成本检查流程说明文件（2页）.doc
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建筑工程总承包公司项目成本检查流程说明文件（2页）.doc
1、1 LC_YW0312-B 项目成本检查流程项目成本检查流程说明文件说明文件 序号序号 操作步骤操作步骤 操作角色操作角色 操作岗位操作岗位 负责部门负责部门 步骤描述步骤描述 时间时间 输入文件输入文件 输出文件输出文件 开始 项目成本分析流程 1 成立成本检查 小组 成 本 负 责 人 商务部经理 商务部 成本负责人组织相关部门人员成立成本检查小 组，并发布成本检查通知，公布相关部门成本检 查重点、检查人员、行程等 3 天内 成本检查通知 2 开展项目成本 检查 商 务 检 查 人员 商务检查人 员 商务部 商务检查人员针对商务部分对项目进行检查 单个项目 1 天内 3 开展项目成本 检查
2、 物 资 检 查 人员 物资检查人 员 物资部 物资检查人员针对物资部分对项目进行检查 单个项目 1 天内 4 开展项目成本 检查 财 务 检 查 人员 财务检查人 员 财务部 财务检查人员针对财务部分对项目进行检查 单个项目 1 天内 5 召开项目成本 检查会，接受检 查小组反馈意 见 项目经理 项目经理 项目部 项目部召开成本检查会，会上项目部对项目成本 管理情况进行汇报，检查小组对检查意见向项目 进行反馈 单个项目 1 天内 整改通知单 6 按照整改要求， 限期整改 项目经理 项目经理 项目部 项目经理组织项目各部门人员对“整改通知单” 中要求整改的内容限期整改 单个项目 1 天内 整改
3、通知单 7 反馈整改情况， 并提交公司分 管领导 项目经理 项目经理 项目部 项目部根据整改情况向公司各部门反馈整改情 况。 收 到 整 改 通知单1天 内 整改通知单 整改意见回复 单 8 是否发现重大 违规违纪 成 本 检 查 小组 成本检查小 组 判断是否发现重大违规违纪事项，是则进入第 9 步，否则进入第 10、11、12 步 单个项目 1 天内 2 序号序号 操作步骤操作步骤 操作角色操作角色 操作岗位操作岗位 负责部门负责部门 步骤描述步骤描述 时间时间 输入文件输入文件 输出文件输出文件 9 违规违纪管理 流程 进入违规违纪管理流程 单个项目 1 天内 10 对项目进行评 分 商
4、 务 检 查 人员 商务检查人 员 商务部 商务检查人员根据评分标准对检查内容进行评分 单个项目 1 天内 整改通知单 评分表 11 对项目进行评 分 物 资 检 查 人员 物资检查人 员 物资部 物资检查人员根据评分标准对检查内容进行评分 单个项目 1 天内 整改通知单 评分表 12 对项目进行评 分 财 务 检 查 人员 财务检查人 员 财务部 财务检查人员根据评分标准对检查内容进行评分 单个项目 1 天内 整改通知单 评分表 13 汇总考核评比， 公示评比结果 成 本 负 责 人 商务部经理 商务部 成本负责人汇总评分表，根据相关规则进行计算， 得出各项目最后综合得分并排名 成 本 检 查 后一周内 评分表 项目成本检查 综合得分表 14 存档 成本主管 成本管理主 办 商务部 成本主管对成本检查的相关文件：项目成本分析、 评分记录、综合评分表 成 本 检 查 后一周内 整改意见回 复单、项目 成本检查综 合得分表 成本检查文件 汇编 结束 项目后评价流程
全部分类
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