建筑工程总承包公司质量管理检查实施办法（20页）.pdf

1、中建三总工字2007121 号 关于印发中建三局股份公司工程总承包公司 质量管理检查实施办法的通知 司属各单位、各项目经理部： 为进一步规范公司质量管理检查工作， 实现质量检查工作的 规范化，标准化，提高检查工作的效率和效果，为工程创优奠定 基础，促进公司质量管理工作不断提升，现将中建三局股份公 司工程总承包公司质量管理检查实施办法印发给你们，请遵照 执行。 二七年六月二十九日 2 抄送：公司领导，公司质委会各成员部门。 中建三局（股份公司）工程总承包公司办公室 2007年7月2日印发 3 中建三局股份公司工程总承包公司 质量管理检查实施办法 第一章 总则 第一章 总则 第一条 为进一步规范公

2、司质量管理检查工作，实现质量检 查工作的规范化，标准化，提高检查工作的效率和效果，为工程 创优奠定基础，促进公司质量管理工作不断提升，特制定本实施 办法。 第二条 本着公司总部、 二级机构、 项目经理部三个层次 “分 层管理、齐抓共管”的组织原则，形成公司总部查二级机构及武 汉片区直属项目经理部，二级机构查下属项目经理部，项目经理 部自查的质量检查组织体系， 重点发挥二级机构及项目经理部质 量检查工作的主观能动性。 第三条 本办法适用于司属各施工生产单位及所承接的所有 新建、扩建和改建等施工项目的工程质量管理工作。各施工单位 及项目经理部在质量管理过程中，必须建立工程质量责任制度， 依据本办法

3、要求，切实改进质量检查工作。 第四条 坚持“策划先行，重在预控”的原则。为了降低质 量返工成本、避免影响施工进度，质量检查工作重点做好策划和 预控工作，包括确定工程的重难点、关键特殊工序，找出主要质 量控制点，制定预防措施，加强工序前和工序过程中的质量检查 控制，将质量隐患消灭在萌芽状态。 4 第五条 坚持质量检查工作“计划、实施、复查、总结、考 核、奖罚全程管理”的原则。杜绝质量检查工作流于形式，严格 执行考核与奖罚。 第六条 坚持“日常检查、关键特殊工序专项抽查等”多种 形式相结合的检查方式，日常检查重在检查质量保证体系、各项 制度措施的落实情况以及工程实体质量和质量资料的整理归档 情况，

4、 关键特殊工序专项抽查重在对影响结构质量和使用功能的 重要工序进行过程控制上，提高质量检查工作的效果。 第七条 本办法明确了质量管理检查的组织形式、 职责分工、 检查内容、 检查标准、 检查程序及要求、 检查考核、 奖惩办法等， 并附相应表格，便于司属各单位、项目经理部执行。 第八条 本办法主要参照的文件有： 中建三局项目管理手 册 （2002 版） 、 中建三局工程总承包公司项目管理手册 （2002 版） 、中建三局工程总承包公司项目管理检查与考核办法（2004 版） 、 中建三局股份公司工程总承包公司质量管理奖惩办法 （2006 版） 第二章 组织形式及职责分工 第二章 组织形式及职责分工

5、 第九条 公司质量检查工作在公司质量管理委员会的领导 下，由公司工程部组织实施，各二级机构、项目经理部必须参照 本办法确定自身的质量检查组织形式。 第十条 公司工程部职责： 负责组织对二级机构和武汉片区直属项目进行定期检查、 复 5 查、评比考核、奖惩工作，并将检查结果予以公布。 负责组织对武汉片区直属项目的关键特殊工序进行专项质 量监控与检查。 参与武汉片区直属项目分部工程、单位工程验收预检。 负责组织局级以上重点工程、省优以上（含省优）的创优工 程的专项检查。 负责组织对二级机构所属项目的抽查， 局级以上重点工程必 查。 收集整理质量资料，及时归档。 第十一条 二级机构质量管理部门职责：

6、建立本单位的质量检查相关制度，并组织实施； 负责组织对所属项目进行定期检查、复查、评比考核、奖惩 工作，并将检查结果予以公布，同时在每季度的最后一个月的月 底前报公司工程部备案； 负责组织对所属项目的关键特殊工序进行专项质量监控与 检查； 参与所属项目分部工程、单位工程验收预检； 负责组织对所属局以上重点工程、省优以上（含省优）的创 优工程的专项检查； 收集本单位质量资料，及时整理归档。 第十二条 项目经理部质量管理部门职责： 建立项目经理部质量检查相关制度，并组织实施； 6 负责进行定期质量检查、复查、评比考核、奖惩工作； 负责上报关键特殊工序，并进行专项质量自控与自检； 负责分部分项工程、

7、单位工程的“三检”工作； 收集本工程质量资料，及时整理归档。 第三章 检查内容及检查标准 第三章 检查内容及检查标准 第十三条 质量管理检查形式主要包括日常定期检查、关键 特殊工序专项监控。其中日常定期检查的内容包括： 质量保证体系的落实情况； 质量策划、质量创优计划的编制及落实情况； 质量验收规范、国家强制性条文的执行情况； 工程实体质量及过程质量控制水平，质量隐患的控制情况， 开展防治质量通病的活动情况； 开展质量检查情况，整改情况； 质量管理记录，质量资料的填写、收集、整理、归档情况。 第十四条 关键特殊工序专项监控检查内容包括： 关键特殊工序的详细名称、施工时间、控制重点； 关键特殊工

8、序劳务人员技能水平、持证上岗情况； 关键特殊工序的技术质量措施和交底会的实施情况； 关键特殊工序过程质量控制情况。 特殊工序过程参数监控记录、机械设备性能符合情况。 第十五条 日常定期检查标准： 质量保证体系完整，质量策划、质量创优计划针对项目特点 7 进行了编制，并得到了有效的落实。 保存并掌握满足施工需要的质量验收规范和国家强制性条 文，并及时更新，现场施工符合质量验收规范和国家强制性条文 要求。 各检验批、 分部分项工程经验收合格， 实测实量、 观感质量、 实体检测结果满足设计及验收要求，无严重质量通病或缺陷。针 对潜在的或已发生的质量通病或缺陷实施了预防或纠正措施， 避 免再次发生。

9、开展了日常质量检查和关键特殊工序的专项检查工作， 对检 查中发现的问题及时组织整改，经复查整改到位。 质量管理记录、质量资料填写同步准确，整理、归档及时完 整，便于查找。 第十六条 关键特殊工序专项监控检查标准： 关键特殊工序施工前，制定监控检查计划，内容包括工序名 称、施工时间、控制重点等； 关键特殊工序劳务人员技能水平经考核能满足施工要求、 主 要人员均能持证上岗； 编制有针对性的技术方案或作业指导书，并进行了技术交 底，施工人员能有效掌握； 施工过程中严格遵照技术方案或作业指导书施工， 质量满足 验收规范要求； 特殊工序施工用机械设备性能满足施工要求， 过程参数监控 8 记录连续、真实。

10、 第十七条 质量检查所用表格： 日常定期检查所用表格包括：质量管理检查评分表（分二级 机构和项目经理部） 、整改通知单等； 关键特殊工序专项监控检查所用表格包括： 关键特殊工序统 计表、关键特殊工序监控检查表、整改通知单等； 各表样详附件。 第四章 检查程序及要求 第四章 检查程序及要求 第十八条 质量管理检查的主要程序是“一听、二查、三看、 四评议、五复查、六考核、七奖惩” ： 一听： 听取二级机构主管领导 （项目经理） 汇报二级机构 （项 目经理部）质量管理情况及在建项目施工质量状况。 二查：根据检查内容逐一检查质量资料收集、整理情况，重 点查资料的有效性及同步性。 三看：到施工现场检查质

11、量控制情况和实体质量，采用观感 检查和实测实量相结合的方式来实施。 四评议：综合分析检查情况，与受检单位（项目经理部）交 换意见， 做出基本评价并提出改进建议， 必要时下发整改通知单。 五复查：在受检单位（项目经理部）整改完毕后，检查单位 要对整改内容进行复查，督促整改完毕。 六考核： 检查完后由检查单位根据检查标准对受检单位进行 考核，确定检查结果。 9 七奖惩：根据考核结果和奖惩标准，奖优罚劣。 第十九条 检查时间、频率： 公司总部对武汉片区直属项目检查、 二级机构对所属项目检 查每月一次； 公司总部对二级机构检查每季度一次， 同时抽查部分所属项 目，局级以上重点工程、创优工程必查。 项目

12、经理部定期检查为每周一次。 关键特殊工序专项监控检查时间：在建项目经理部每月 25 日前将下月关键特殊工序施工计划报上级检查单位， 计划中明确 监控检查时间。 分部分项工程、 单位工程内部验收检查根据施工进度情况在 施工过程进行，公司总部、二级机构对分部工程、单位工程的验 收检查由项目经理部确定检查时间并提前三天上报。 第二十条 各检查单位开展质量检查活动原则上必须由主管 领导带队，质量检查记录有主管领导签署意见。 第二十一条 检查单位对受检单位进行检查时，必须根据检 查情况下发质量管理改进建议书或整改通知单， 提出检查中发现 的质量隐患和改进建议，在约定整改时间（一般为一周）内进行 复查，评

13、议复查效果。同时，检查单位要以检查通报的形式将检 查情况、评比考核奖惩情况予以公布。 第二十二条 受检单位针对检查单位下发的整改通知单在规 定整改时间内制定整改措施，及时实施整改，并将整改落实情况 10 以纸质文本或电子文档形式反馈给检查单位， 涉及施工现场具体 部位的质量隐患、缺陷的整改，必须附图片说明，以备检查单位 对照复查。 第二十三条 针对项目经理部自查及业主（监理）单位、质 量监督部门检查中提出的质量隐患、缺陷，项目经理部质量管理 部门必须向相关责任部门和施工队伍下发整改通知单并督促整 改到位，保留完整整改记录并按不合格控制程序进行处理。 第五章 检查考核 第五章 检查考核 第二十四

14、条 根据公司对二级机构及所属项目经理部每季度 一次的检查考核，对项目经理部每月一次的检查考核，每年年底 公司总部将综合月度、 季度检查考核情况对二级机构和武汉片区 直属项目经理部做出年度质量管理效能评价， 为公司对二级机构 或项目经理部进行年度目标责任状考核打分提供依据。 第二十五条 对二级机构检查结果的分类： 总考评分在 90 分以上（含 90 分）为质量管理先进单位； 总考评分在 90 分（不含 90 分）75 分（含 75 分）之间为 质量管理合格单位； 总考评分在 75 分以下为质量管理不合格单位。 第二十六条 对项目经理部检查结果的分类 总考评分在 90 分以上（含 90 分）为优良

15、； 总考评分在 90 分（不含 90 分）75 分（含 75 分）之间为 合格； 11 总考评分在 75 分以下为不合格。 第二十七条 对二级机构及武汉片区直属项目经理部的检查 考核由公司工程部组织， 二级机构对所属项目经理部考核由二级 机构质量管理部门组织，考核结果报公司工程部备案。 第六章 奖惩办法 第六章 奖惩办法 第二十八条 在公司总部组织的质量检查中，每发现一次影 响工程结构安全和使用功能的质量问题， 对受检单位罚款2000 10000 元，其中项目经理承担 20%，主管质量项目领导承担 20%， 质量监督员承担 10%，并责令限期整改，严重者将追究相关人员 的责任。 严重的质量通病

16、每发现一处，对受检单位罚款 100 元。同一 受检单位在一年的检查中同一质量通病、缺陷发生 3 次以上（含 3 次）得不到及时整改的，对受检单位处以 1000 元罚款，并责 令限期整改。 第二十九条 日常定期检查的考核奖惩 依据公司总部对二级机构和项目经理部质量检查考核情况， 每季度综合考核结果进行一次奖励与处罚。 1、二级机构：季度考评分在 90 分以上（含 90 分）的，具 备奖励条件，每次奖励取第 1 名，奖励 2000 元。 季度考评分在 75 分以下的，给予 2000 元的处罚，处罚单位 数量不限。 2、项目经理部 12 季度平均考评分在 90 分以上 （含 90 分） 的， 具备奖

17、励条件， 根据考评分排名取前 3 名进行奖励，第 1 名奖 2000 元，第 2 名 奖 1500 元，第 3 名奖 1000 元。 季度平均考评分在 75 分以下且排名在倒数 3 名以内的，给 予处罚，排名倒数第 1 罚 2000 元，排名倒数第 2 罚 1500 元，排 名倒数第 3 罚 1000 元。 第七章 附则 第七章 附则 第三十二条 本办法自发布之日起实施。 第三十三条 本办法由公司工程部负责解释。 附件：1、二级机构质量管理检查表 2、项目经理部质量管理检查表 3、关键工序特殊工序监控检查表 4、整改通知单 5、整改回复及复查记录表 6、质量管理改进建议书 13 附件 1 二级

18、机构质量管理检查表 1 被检查单位 分管经理 责任部门 2 检查单位 检查人 检查日期 序号 检查项目 检查要点 标准基分评 分 标 准 检查记录 得分 质量保证 体系 6 无质量保证体系的扣 6 分， 质量管理机构及人员未按规定设置扣 2 分 1 质量保证 体系及质 量管理制 度 质量管理 责任制 10 4 无相关质量管理制度的扣 4 分， 领导班子及各相关岗位人员质量管理职责不明确扣 2 分 计划编制 5 未制定、印发年度质量管理计划扣 3 分；计划未分解到相关 职能部门及各项目经理部扣 2 分， 2 计划管理 计划实施 10 5 计划保证措施无针对性、可操作性差扣 3 分； 计划实施情况

19、未动态监控扣 2 分 3 过程控制 项目检查、 验收 50 25 未收集强制性条文、有效的质量验收规范标准资料并检查项 目执行情况每发现一次扣 2 分； 未组织定期项目检查每少一次扣 3 分； 未对项目关键特殊工序进行专项监控检查每少一次扣 2 分； 未参与项目经理部主要分部工程、 竣工验收每少一次扣3分； 检查中发现的问题未及时督促整改每发现一次扣 3 分， 质量检查记录不齐全每发现一次扣 1 分 对上级检查提出的问题未及时整改并反馈每发现一次扣 3 分。 14 专项质量 管理活动 10 质量例会、专题会无计划，无实施记录扣 2 分 “质量月”活动无策划、无总结上报实施效果差扣 3 分； 质

20、量事故未及时报告，无符合规定的调查处理报告扣 5 分。 质量检测 工具 5 未建立本系统质量检测工具台帐扣2分， 未按检定周期检定， 帐、卡、物不能保持一致扣 3 分。 工程质量 创优 10 新接工程未明确创优目标，未编制创优计划扣 5 分； 未及时申报各级优质工程、督促创优计划实施扣 5 分。 不合格品 控制 10 10 未及时统计建立不合格品台帐并报公司扣 2 分； 检查发现的不合格品未及时下发整改通知并督促整改反馈 扣 3 分； 构成质量事故的不合格品未按规定处置并记录扣 5 分； 4 分析、改 进与提高 质量改进 10 10 未统计不合格品信息，找出共性的质量问题扣 5 分； 对共性的

21、质量问题未及时制定、下发纠正预防措施，并组织 效果验证扣 5 分； 5 资料管理 质量记录 管理 10 10 质量资料和质量检查验收记录未及时收集整理每发现一次 扣 2 分，资料不真实发现一次扣分； 资料目录不清楚、不便于查找每发现一次扣 1 分 15 附件 2 项目经理部质量管理检查表 1 被检查项目 项目经理 责任部门 2 检 查 单位 检查人 检查日期 序号 检查项目 检查要点 标准基分评 分 标 准 检查记录 得分 质量保证 体系 6 无项目质量保证体系的扣 6 分， 未按制度要求配足人员、持证上岗扣 2 分 1 质量保证 体系及质 量管理制 度 质量管理 责任制 10 4 无相关质量

22、管理制度的扣 4 分， 领导班子及各相关岗位人员质量管理职责不明确扣 2 分 计划编制 5 质量计划、创优策划未编制或编制不及时扣 3 分，未将 计划目标分解到各岗位人员扣 2 分 2 计划管理 计划实施 10 5 计划保证措施无针对性、可操作性差扣 3 分； 计划实施效果差，无整改措施扣 2 分 3 过程控制 项目检 查、验收 50 30 未按规定进行定期检查每少一次扣 5 分； 未对关键特殊工序进行专项监控检查每少一次扣 2 分； “三检制”落实不到位每发现一次扣 3 分； 自检中发现的问题未及时督促整改每发现一次扣 3 分， 质量检查记录不齐全每发现一次扣 1 分 检查中发现严重质量缺陷

23、或违反规范、 强条的每一处扣 5 分，发生质量事故、质量差被投诉每次扣 10 分 对上级检查提出的问题未及时整改并反馈每发现一次扣 5 分 成品保护不及时扣 2 分，发现损坏现象扣 2 分； 16 原材、半 成品质量 控制 10 原材料、半成品进厂无合格证或复印件未盖红章每发现 一处 3 分； 进场记录不齐全，未复检或复检材料无见证取样每发现 一处扣 2 分 专项质量 管理活动 10 未组织质量分析会，无节点质量核定每发现一次扣 3 分 “质量月”活动无策划、无总结上报，实施效果差扣 3 分； 质量事故未及时报告，无符合规定的调查处理报告扣 5 分。 不合格品 控制 10 未及时统计建立不合格

24、品台帐并报上级部门扣 2 分； 检查发现的不合格品未及时下发整改通知并督促整改反 馈扣 3 分； 构成质量事故的不合格品未按规定处置并记录扣 5 分； 4 分析、改 进与提高 质量改进 20 10 项目未统计不合格品信息，找出共性的质量问题每发现 一次扣 3 分； 对共性的质量问题未及时制定、下发纠正预防措施，并 组织效果验证每发现一次扣 3 分； 资料收集 7 强制性条文、适合本项目的规范标准收集不齐全或不是 最新版本每发现一次扣 1 分，质量资料和质量检查、验 收记录未同步编制收集每发现一次扣 2 分，资料不真实 发现一次扣 2 分； 5 文件、资 料管理 资料归档 10 3 资料未按要求

25、分类整理每发现一次扣 1 分； 目录不清楚、不便于查找每发现一次扣 1 分 17 附件 3 关键特殊工序质量监控检查表 工程名称 工序名称 工序施工时间 工序类别 关键 特殊 工长 质检员 劳务队伍名称 劳务队伍负责人 检查人 受检查代表 检查时间 序号 检查内容 检查记录 1 施工前监控检查计划制定情况， 包括控制重点、 检查时间、 责任人等。 施工人员、管理人员配备情况， 材料、机械检查验收情况 2 技术方案或作业指导书编制及 技术交底情况，施工人员掌握情况， 施工人员持证上岗情况。 3 施工过程中技术方案或作业指 导书落实情况，是否进行了技术复 核； 工序质量控制情况，现场实体质 量是否

26、满足验收规范要求，是否采用 旁站监理。 问题整改处置情况。 4 半成品、成品保护措施实施情 况、记录情况。 5 特殊工序施工过程参数监控记录 6 各项隐蔽资料、记录、验收资料 编制、整理情况。 18 附件 4 质量整改通知单 编号： 受检单位（项目） 单位（项目）经理 检查地点 检查单位 检查人 检查日期 整改内容： 以上整改内容必须拿出整改措施于 年 月 日前进行彻底整 改，并在整改回复及复查记录表中填入整改措施和实施情况报请复查， 必要时附整改前后对照图片。 签收人： 签发人： 签发单位（公章） 签发日期： 年 月 19 附件 5 质量整改回复及复查记录表 编号（与下发的整改通知单对应） ： 项目名称 项目经理 填写人 序号 整改内容 整改措施及实施情况 责任人 完成时间 此部 分由 受检 单位 （项 目） 填 写 整改结果评价： 复查人 复查日期 此部 分由 复查 单位 填写 20 附件 6 质量管理改进建议书 编号： 受检单位 负责人 检查地点 检查单位 检 查 人 检查日期 改进建议内容： 以上改进建议内容请受检单位结合本单位实际情况及时采取措施予以落 实。 签收人： 签发人： 签发单位（公章） 签发日期： 年 月