1、中建三局集团有限公司工程总承包中建三局集团有限公司工程总承包 公司管理制度公司管理制度 商品混凝土管理实施细则商品混凝土管理实施细则 2014-08-30 发布 2014-08-30 实施 制度编号：ZD_GL08 版本号：1.0 I 文件变更记录表文件变更记录表 版本号日 期变更摘要更改人 1.01.0 II 目目录录 第第 1 章章 总则总则.3 第第 2 章章 组织机构与职责组织机构与职责.3 第第 3 章章 混凝土计划管理混凝土计划管理.3 第第 4 章章 开盘及其供应开盘及其供应.4 第第 5 章章 混凝土过程管理混凝土过程管理.4 第第 6 章章 混凝土结算管理混凝土结算管理.6
2、第第 7 章章 供应商评价与考核供应商评价与考核.7 第第 8 章章 制度实施管理制度实施管理.8 第第 9 章章 附则附则.8 1 第第 1 章章 总则总则 1.1.为加强公司混凝土管理，特制订本细则。 1.2.本细则适用于公司武汉地区各项目，各外区及二级单位可以参照本细 则并结合自身实际制订相应管理措施。 1.3.引用文件 文件名称文件名称引用文件内容概述引用文件内容概述对应本制度内容对应本制度内容 制定依据 引用制度 中建三局工程总承包 公司商品混凝土供应 管理办法(试行) 预拌混凝土质量管理 规定 第第 2 章章 组织机构组织机构与与职责职责 2.1.公司物资部 2.1.1.公司物资部
3、是商品混凝土管理的组织部门， 负责对全司范围内商品 混凝土进行统一规范管理，和监督检查、考核工作； 2.1.2.负责各项目商品混凝土需用总计划的接收； 2.1.3.负责商品混凝土市场的调研与考察工作。 2.1.4.负责商品混凝土的招 (议)标采购工作，负责商品混凝土采购合同 的评审会签及合同交底工作。 2.1.5.负责对商品混凝土采购合同执行情况的监督、过程管控的协调、 意 见的收集及供方最终评价。 2.2.公司技术部 2.2.1.负责向公司物资部提供有关混凝土的技术指导和支持， 参与对商品 混凝土供方的评价及相关工作。 2.2.2.协助公司质量管理部门参与项目与商品混凝土供方间的质量争议。
4、2.2.3.负责商品混凝土配合比的检查考核与指导工作。 2 2.3.公司工程部 2.3.1.负责指导项目做好商品混凝土的保养工作。 2.3.2.负责会同物资部协调单位 （项目） 与商品混凝土供方间的质量争议。 2.4.公司财务部 2.4.1.参与物资部组织的商品混凝土招（议）标工作。 2.4.2.负责商品混凝土采购合同中货款支付条款的评审会签。 2.4.3.负责按合同约定支付商品混凝土货款。 2.5.公司商务部 2.5.1.负责监督与指导项目关于商品混凝土的结算管理工作。 2.5.2.负责检查与考核项目商品混凝土三算对比的执行与成本分析情况。 2.6.公司党群工作部 2.6.1.负责检查与监督
5、项目保卫履行混凝土进退场相关职责的情况。 2.7.项目经理部 2.7.1.项目物资部 2.7.1.1. 项目物资部是混凝土管理的牵头部门。 2.7.1.2. 负责项目混凝土总计划的接收存档并上报公司物资部， 负责项目日 常浇筑计划的接收并报送至商混站。 2.7.1.3. 负责对混凝土供方的供应能力、质量、服务的综合评价和监督。 2.7.1.4. 负责组织混凝土进场过程中的抽磅及浇筑后的三算对比分析工作。 2.7.1.5. 负责每月混凝土结算单的小票数量及单价核对。 2.7.2.项目商务部 2.7.2.1. 负责混凝土计划的复核。 2.7.2.2. 负责及时提供混凝土过程三算对比分析所需的预算量
6、。 2.7.2.3. 负责按时审核办理混凝土结算单。 2.7.3.项目工程部 2.7.3.1. 负责日常浇筑计划的及时提报。 2.7.3.2. 负责浇筑过程中协调及混凝土表观质量的监控。 2.7.3.3. 配合混凝土过程三算对比分析。 2.7.3.4. 负责做好成型混凝土的养护工作。 3 2.7.4.项目质检部 2.7.4.1. 负责和商混站质量相关工作的对接，规范商混的资料体系。 2.7.4.2. 负责现场混凝土质量监控和试块制作、送检。 2.7.4.3. 负责做好商混原材料质量、 实际浇注配合比等有关商混质量的相关 环节的抽查监督。 2.7.5.项目保卫部门 2.7.5.1. 负责混凝土车
7、辆进出门的登记、检查。 2.7.5.2. 负责浇筑过程中混凝土小票的回收，并及时送至项目物资部。 2.7.5.3. 配合混凝土抽磅工作。 2.7.6.项目技术部 2.7.6.1. 配合做好商混站的前期技术实力、实验室建设等元素的考察。 2.7.6.2. 负责提报项目商混的总计划。 2.7.6.3. 做好与商混站的对接，确保混凝土资料体系的完整和规范。 第第 3 章章 混凝土计划管理混凝土计划管理 3.1.混凝土计划分为总计划、月计划和日常浇筑计划。 3.2.总计划一式四联，项目技术部、项目物资部、公司物资部计划员、采 购员各一联。工程开工后 20 天内，项目技术部编制商品混凝土需用总计划，项
8、目商务经理、总工（技术负责人） 、项目经理进行审核后，由项目物资部报公司 物资部进行备案及落实。 3.3.月计划编制与总计划编制一致，在每月 10 日前上报本月 11 日至次月 10 日的商混月计划。 3.4.日常浇筑计划一式三联，项目工程部、项目商务部、项目物资部各一 联。各项目在日常浇筑过程中，项目工程部须在浇筑前 24 小时提报混凝土浇筑 计划，并经商务部复核、项目领导审核后报至项目物资部，项目物资部核实后在 浇筑前一天下班前报至商混站（手机短信、扫描件、电子邮件等形式） ，并要求 商混站当天就浇注安排给予明确回复。浇筑大方量（1000 方以上）或特殊部分 混凝土时，项目须提前 3 天提
9、报浇筑计划。 4 第第 4 章章 开盘及其供应开盘及其供应 4.1.各项目在确定供应的商混站后，须根据实际情况要求商混站签订承诺 函，做以下承诺： 4.1.1.商混站须于混凝土开盘前提供当天值班的领导和调度人员名单以 及联系方式，保持信息畅通； 4.1.2.在开盘前三小时，商混站调度员须主动联系项目，核实现场开盘条 件是否具备，站内原材料及车辆是否到位。 4.1.3.开盘后，商混站须及时告知项目部已开盘，且告知第一车准确发车 时间。整个混凝土供应期间，站内前台应全程跟踪服务，了解项目 现场情况，对混凝土的外观质量及车辆的运输进行跟踪反馈，保证 项目的混凝土保质保量供应。 4.1.4.收盘时，商
10、混站须及时告知值班前台及项目部发车时间，确保项目 部收盘顺利。 4.1.5.商混站须无条件接受项目部的过磅要求，如有拒绝过磅的，处以 100 元/次的罚款。 4.1.6.项目责任工程师在混凝土浇筑过程中， 需在小票上注明罐车准确的 到达时间，作为追溯责任的依据。 4.2.遇大方量混凝土浇筑时，项目部应提前两天主动召集项目相关人员及 商混站召开专题动员会，并组织专人到商混站检查原材料备料等情况。 4.3.在项目混凝土供应过程中，项目应对商混站的服务做详细的记录，每 月书面进行问题汇总， 对于过程中出现供应及质量问题的可直接向商混站签发工 作联系函。 第第 5 章章 混凝土过程管理混凝土过程管理
11、5.1.验收程序：每批混凝土进场时，由项目责任工程师、劳务队、材料员、 项目保卫进行共同验收，具体程序为：材料员、保卫共同进行抽磅责任工程 师确认小票信息并签字劳务队签字确认项目保卫回收小票并签字确认 后交予物资部进行存档。 5.2.单据验收：混凝土进场时，由项目责任工程师核实混凝土小票与浇筑 5 计划单上的标号、部位是否一致，核实无误后，于小票上签字认可。 5.3.数量验收：项目须以每辆运输车发货小票数量作为核查依据，以随机 抽检的方法进行数量验收。在混凝土进场时，采取过磅或者现场量方的计量方式 核查当批每辆运输车的发货数量，项目整体抽磅率不得低于 10%(安装地磅的项 目不得低于 30%)
12、，抽磅结果作为混凝土结算的依据之一，月底根据混凝土采购 合同进行相应结算量的调整；在混凝土现场浇筑过程中，项目责任工程师如发现 小票数量与实际数量有明显差异时须及时反映至项目物资部进行相应处理。 在每 车混凝土浇筑完成出门时，项目保卫须检查罐车内是否有余料，如有余料，禁止 放行，同时反映至项目物资部进行处理。 5.4.质量控制： 5.4.1.验收标准：预拌混凝土 GB/T 14902-2003； 5.4.2.配合比控制：在混凝土浇筑前，项目应与商混站共同确认配合比， 对于有设计要求需自行设计配合比的， 商混站设计好配合比后报项 目、监理审批后方可使用。在浇筑过程中，项目物资部须组织项目 质检部
13、、技术部不定期对商混站进行抽查，核查混凝土生产是否按 照设计配合比进行，检查配合比通知单是否为试验室主任签发、 配 合比通知单内容是否完整、是否建立配合比调整通知单或记录、 生 产配合比是否与配合比通知单与配合比调整通知单相符、 配合比调 整记录内容是否完整。 5.4.3.混凝土原材料控制：在较大批量的混凝土浇筑之前，项目部须对商 混站原材料的质量及备料情况进行检查，并做好检查记录，对于检 查不合格的，以书面的形式要求商混站按照要求进行整改。检查的 主要原材料包括水泥、砂石料及外加剂，检查过程中应观察料场中 的沙石是否符合要求， 筒仓中的水泥与要求使用的水泥品牌是否一 致，储罐中的外加剂是否与
14、要求使用的一致。 5.4.4.混凝土过程质量控制：在混凝土浇筑过程中，项目责任工程师应目 测混凝土是否有颜色不一致、离析、塌落度不正常等现象，如有异 常情况，应查明原因并立即采取措施；质检员在浇筑过程中及时取 样制作试件，实测混凝土的拌合物性能、力学性能和长期耐久性能 6 等等。 5.5.过程三算对比分析 5.5.1.每批次（每节点） 混凝土浇筑完成后 2 天内，项目物资部、商务部、 工程部应完成过程三算对比分析，针对量差进行认真分析，相关部 门认真填写意见。 5.5.2.三算对比分析完成后，项目应针对超耗部分进行责任落实，属于队 伍控制不力导致浪费的，直接向队伍开具调拨单进行扣款；属于商 混
15、站供应问题的；按照合同约定予以相应扣量，属于项目自身管理 原因的，对相关责任人进行公开通报，找出纠偏措施，严重的予以 一定经济处罚。 第第 6 章章 混凝土结算管理混凝土结算管理 6.1.结算依据：双方签订的物资采购合同 、 补充协议以及经项目管 理人员对已完工程作出评价合格的工程任务单 。 6.2.结算时间：结算量周期为每月 11 日至次月 10 日，每月 11 日至 16 日 为结算时间，每月 16 日前项目必须将最终确认的结算单上交至公司物资部。 6.3.结算工程量的控制 6.3.1.物资部每月底应根据小票及采购合同核对混凝土公司提供的结算 单， 核实无误后根据抽磅情况按照合同约定进行结
16、算量的调整后报 至商务部； 6.3.2.对于桩基、垫层等基础工程部分的混凝土，直接按实际用量结算； 6.3.3.对于其他工程实体部位的混凝土， 商务部将图纸量与物资部提供的 结算单中数量（经抽磅复核后的小票数量）对比分析，如图纸量大 于或等于物资提供的结算数量， 商务部以物资部提供的结算量进行 结算； 如图纸量小于物资部提供的结算量， 则商务部按图纸量结算； 6.3.4.对于大体量或部位划分不能准确的浇注区域， 图纸量和小票量的对 比要待整个施工区域施工完毕后进行统一的核算； 6.3.5.对于涉及到商务策划中调整实际浇筑标高、 隐蔽工程中减小浇筑量 等特殊情形的，商务部须提前将相关数据告知物资
17、部和商混站， 三 7 方共同确认后作为该部分混凝土结算的依据； 6.3.6.当结算过程中供应商有异议时，工程部、物资部及商务部等需配合 查找原因，分清责任，由责任方承担相应的量差后确定结算量。 6.4.结算价的控制：结算价格必须依据相关的物资采购合同约定的价格或 公司（分公司）通知的调整单价办理，项目人员不得擅自调整结算价格；对合同 中没有的单价报请公司（分公司）批准后执行。 6.5.结算流程 6.5.1.项目物资部进行小票核对，然后根据抽磅、罚款情况进行调整后形 成小票核对单，将其报送至项目商务部； 6.5.2.项目商务部根据图纸预算量和小票核对单进行审核， 形成混凝土结 算单，并签字确认，
18、然后将结算单交项目物资部签字确认后由商务 部上报至项目经理进行审核； 6.5.3.结算单签字手续完成后由项目商务部存档并建立相关台账 （返还四 份给物资） ，物资部将最终结算单交项目财务部一份、供应商一份、 公司物资部一份， 存档一份。 项目财务根据签字齐全的结算单做账， 项目物资部根据结算单做账，公司物资部根据结算单进行结算。 第第 7 章章 供应商评价与考核供应商评价与考核 7.1.针对混凝土公司的考核评价原则依据公司供应商动态考核细则执 行，对于日常浇注过程中，发现质量隐患、供应不及时等情况且连续两次没有改 进， 项目应上报公司物资部作为供应问题台账记录；对于发生重大的供应或质量 事故，
19、 项目发函至商混公司并上报公司物资部，停止该商混站的供应和停止办理 结算，直至问题解决。 7.2.在每季度的供方评价中，对商混公司的评价要细化到供应站点。公司 物资部对商混综合评价时， 要统筹考虑该站点的供应量和项目投诉情况给予综合 评价。对于供应及时、服务优良的商混站进行表彰，设为公司优秀站点，给予同 等条件下优先选用、增大其供应量等权利。 8 第第 8 章章 制度制度实施管理实施管理 8.1.此制度自发布之日起生效。 8.2.此细则由公司物资部负责解释。 第第 9 章章 附则附则 9.1.附件： 附件 1：混凝土总计划单 附件 2：混凝土日常浇筑计划单 附件 3：商品砼过磅单 附件 4：混凝土三算对比分析表 附件 5：混凝土结算书封面 附件 6：混凝土结算表
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