1、1 LC_GL06 资源供方管理资源供方管理流程说明文件流程说明文件 序号序号 操作步骤操作步骤 操作角色操作角色 操作岗位操作岗位 负责负责部门部门 步骤描述步骤描述 时间时间 输入输入文件文件 输出输出文件文件 开始 1 考察初选资源 供方 供方管理负 责人 供方管理部 门领导 资源供方归 口管理部门 资源供方归口管理部门组织招标办、项目经 理部相关负责人对供应单位进行实地考察 5 天 初选供方名单 2 主体资格审核 法律事务负 责人 法律事务室 主任 法律事务室 法务室负责资源供方的主体资格审查，审查 内容包括但不限于营业执照、组织机构代码 证、税务登记证、资质证书、生产许可证、 安全资
2、质、特种作业许可证、市场准入证等。 审核通过则提交归口管理部门牵头组织履约 能力审核，不通过则返回，归口管理部门继 续初选资源供方 3 天 初选供方名单 3 组织履约能力 审核 供方管理负 责人 供方管理部 门领导 资源供方归 口管理部门 资源供方归口管理部门牵头组织招标办、相 关单位、部门负责人对供方的履约能力审查， 审查内容包括但不限于资源供方的财务状 况、生产技术能力、质量管理体系、业绩信 誉及服务水平等内容 3 天 4 参与履约能力 审核 相关业务主 管 相关业务主 管 直管项目部 资源使用直管项目部参与考察 3 天 2 5 参与履约能力 审核 相关业务主 管 相关业务主 管 相关部门
3、 公司相关部门参与考察，如安全监督管理部 考察供方服务或产品的安全状况，财务部考 察供方的经营实力等等 3 天 6 审核合格 供方管理负 责人 资源供方归 口管理部门 经理 资源供方归 口管理部门 判断条件，如履约能力审核通过则将相关信 息提交归口部门分管领导审核，不通过则继 续回到第1步初选供方 7 审批 资源供方归 口管理部门 分管领导 资源供方归 口管理部门 分管副总 公司领导 分管领导对资源供方归口管理部门的考核结 果进行审核 1 天 8 纳入合格供方 名册 相关业务主 管 资源供方归 口管理部门 业务主管 资源供方归 口管理部门 经分管领导审批合格的供方纳入合格供方名 册，名册内容包
4、括但不限于供方名称、提供 产品范围或服务项目、类别、资质等级、供 应商地址及联系方式、录入时间等 合格供方名册 9 汇总备案 招标监督主 管 招标监督主 管 纪检监察室 合格供方名册（含二级单位备案合格供方名 册）建立后，报纪检监察室备案存档，保证 监督招（议）标过程中资源供方选取的合规 性及招（议）标程序的规范性 合格供方名册 10 组织定期复评 或履约评价 供方管理负 责人 相关业务主 管 相关业务主 管 相关业务主管 5天 11 参与定期复评 或履约评价 相关业务主 管 相关业务主 管 相关业务主 管 相关业务主管 5 天 3 12 参与定期复评 或履约评价 相关业务主 管 相关业务主
5、管 相关部门 相关部门参与归口管理部门组织的定期复评 或履约评价 5 天 13 编制评价表 供方管理负 责人 资源供方归 口管理部门 业务主管 资源供方归 口管理部门 资源供方归口管理部门依据评价结果编制评 价表 3 天 14 审批 资源供方归 口管理部门 分管领导 资源供方归 口管理部门 分管副总 公司领导 资源供方归口管理部门分管领导审批评价表 15 供方合格性？ 判断条件：主要为评价合格的资源供方及评 价不合格的资源供方 16 修订合格供方 名册 供方管理主 管 供方管理主 管 资源供方归 口管理部门 供方管理主管依据分管领导审批的评价表修 订合格供方名册，删除不合格的供方名单 合格供方
6、名册 17 纳入黑名单 供方管理主 管 供方管理主 管 资源供方归 口管理部门 供方管理主管将评价不合格的资源供方纳入 黑名单 黑名单 18 汇总备案 招标监督主 管 招标监督主 管 纪检监察室 合格供方名册修订及黑名单建立（含二级单 位备案合格供方名册和黑名单）后，报纪检 监察室备案存档，保证监督招（议）标过程 中资源供方选取的合规性及招（议）标程序 的规范性 4 19 考察初选资源 供方 二级单位资 源供方管理 部门业务负 责人 二级单位资 源供方管理 部门领导 二级单位 二级单位资源供方归口管理部门组织招标 办、项目经理部相关负责人对供应单位进行 实地考察 5 天 初选供方名单 20 主
7、体资格及履 约能力审核 二级单位资 源供方管理 部门业务负 责人 二级单位资 源供方管理 部门领导 二级单位 二级单位资源供方归口管理部门牵头组织招 标办、相关单位、部门负责人对供方的履约 能力审查以及主体资格审查，履约能力审查 内容包括但不限于资源供方的财务状况、生 产技术能力、质量管理体系、业绩信誉及服 务水平等内容；主体资格审查，审查内容包 括但不限于营业执照、组织机构代码证、税 务登记证、资质证书、生产许可证、安全资 质、特种作业许可证、市场准入证等。 5 天 初选供方名单 21 业务分管领导 审批 二级单位资 源供方归口 管理部门分 管领导 二级单位资 源供方归口 管理部门分 管副经
8、理 二级单位 二级单位分管领导对资源供方归口管理部门 的考核结果进行审核 22 纳入合格供方 名册 二级单位资 源供方管理 部门业务主 管 二级单位资 源供方管理 部门业务主 管 二级单位 经二级单位分管领导审批合格的供方纳入合 格供方名册，名册内容包括但不限于供方名 称、提供产品范围或服务项目、类别、资质 等级、供应商地址及联系方式、录入时间等 合格供方名册 5 23 备案 资源供方归 口管理部门 二级单位将合格供方名册提交公司归口管理 部门备案 24 组织定期复评 或履约评价 二级单位资 源供方管理 部门业务负 责人 二级单位资 源供方管理 部门领导 二级单位 二级单位资源供方归口管理部门
9、须定期对资 源供方进行复评或者履约情况等组织考核与 评价工作，复评时由各资源供方归口管理部 门履行主体资格复审职能，必要时，法务室 复审；履约情况考核与评价由资源使用单位 及其他相关单位、部门参与考核与评价 5 天 25 编制评价报告 二级单位资 源供方管理 部门业务主 管 二级单位资 源供方管理 部门业务主 管 二级单位 二级单位资源供方归口管理部门依据评价结 果编制评价表 3 天 26 业务分管领导 审批 二级单位资 源供方归口 管理部门分 管领导 二级单位资 源供方归口 管理部门分 管副经理 二级单位 二级单位分管领导对资源供方归口管理部门 的考核结果进行审核 27 修订合格供方 名称或纳入黑 名单 二级单位资 源供方管理 部门业务主 管 二级单位资 源供方管理 部门业务主 管 二级单位 二级单位供方管理主管依据分管领导审批的 评价表修订合格供方名册，删除不合格的供 方名单，并纳入黑名单 合格供方名册 及黑名单 6 28 备案 资源供方归 口管理部门 二级单位将合格供方名册提交公司归口管理 部门备案 29 备案 二级单位资 源供方管理 部门业务主 管 二级单位资 源供方管理 部门业务主 管 二级单位 二级单位内部将合格供方名册或黑名单进行 备案，保证监督管理部门监督招（议）标过 程中资源供方选取的合规性及招（议）标程 序的规范性 结束
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