建筑工程总承包公司试验检测仪器采购流程及说明文件（16页）.pdf

1、11 审核： 最后更新时间: 编制人：吴豪 版本:1.0 流程编号：LC_YW030403-A 业务主管部门：技术部 单位：中建三局股份公司工程总承包公司流程名称：试验检测仪器采购流程 试验检测仪器采购流程 直管项目技术部公司领导财务部二级单位/二级单位所属项目 开始 试验检测仪器采购 报告 二级单位项目试验 主管 13提交试验检测仪 器采购报告 通过 二级单位项目试验 主管 17采购仪器 否 14二级单位项 目试验负责人 审核 15二级单位项目 经理审核 16是否属于 低值易耗品 类仪器 通过 不通过 是 通过 不通过 通过 通过 通过 通过 通过 不通过 02直管项目试 验负责人审核 03

2、直管项目经 理审核 试验检测仪器采购 报告 直管项目试验主管 01提交试验检测仪 器采购报告 不通过 不通过 20二级单位试 验负责人审核 不通过 21二级单位试 验分管领导审 核 通过 04是否属于低 值易耗品类仪 器 是 否07试验主管审核 09试验分管领 导审核 10总经理审批 11招标管理 流程 12资产主管备 案 06试验主管备 案 18二级单位试验 主管备案 不通过 通过 仪器采购记录 直管项目试验主管 05采购仪器 仪器采购记录 19二级单位试 验主管审核 不通过 不通过 试验检测仪器使 用管理流程 08试验负责人审 核 不通过 不通过 不通过 22二级单位经 理审核 通过不通过

3、 不通过 1 LC_YW030403-A 试验检测试验检测仪器仪器采购采购流程说明文件流程说明文件 序号序号 操作步骤操作步骤 操作角色操作角色 操作岗位操作岗位 负责部门负责部门 步骤描述步骤描述 时间时间 输入文件输入文件 输出文件输出文件 开始 1 提交试验检测 仪器采购报告 项目试验主 管 项目试验员 直 管 项 目 技 术部 根据工程需要编写提出编制、提交试验检测 仪器采购报告 / 试验检测仪器 采购报告 2 审核仪器采购 报告 项目试验分 管领导 项 目 总 工 程 师 直 管 项 目 领 导 审核试验检测仪器采购报告，通过则进入下 一步，不通过则返回第 1 步 1 天 试验检测仪

4、器 采购报告 试验检测仪器 采购报告（审 核后） 3 审核仪器采购 报告 项目经理 项目经理 直 管 项 目 领 导 审核试验检测仪器采购报告，通过则进入下 一步，不通过则返回第 1 步 1 天 试验检测仪器 采购报告 试验检测仪器 采购报告（审 核后） 4 是否属于低值 易耗品类仪器 项目试验主 管 项目试验员 直 管 项 目 技 术部 将所需要采购的仪器按照公司试验检测管 理办法规定分为公司固定资产、低值易耗 品两类，低值易耗品类仪器项目则进入第 5 步，项目自行采购，公司固定资产类仪器则 进入第 7 步报公司采购 0 天 5 采购仪器 项目试验主 管 项目试验员 直 管 项 目 技 术部

5、 采购低值易耗品类仪器 2 天 2 6 备案 公司试验主 管 公 司 试 验 主 管 公司技术部 对项目呈报的试验检测仪器台账备案 1 天 试验检测仪器 采购报告 试验检测仪器 采购报告（备 案后） 7 审核公司固定 资产类试验检 测仪器采购报 告 公司试验主 管 公 司 试 验 主 管 公司技术部 审核试验检测仪器采购报告，通过则进入下 一步，不通过则返回第 1 步（直管项目）或 第 13 步（二级单位项目） 1 天 试验检测仪器 采购报告 试验检测仪器 采购报告（审 核后） 8 审核公司固定 资产类试验检 测仪器采购报 告 公司试验负 责人领导 公 司 技 术 部 经理 公司技术部 审核试

6、验检测仪器采购报告，通过则进入下 一步，不通过则返回第 1 步（直管项目）或 第 13 步（二级单位项目） 2 天 试验检测仪器 采购报告 试验检测仪器 采购报告（审 核后） 9 审核公司固定 资产类试验检 测仪器采购报 告 公司试验分 管领导 公 司 总 工 程 师 公司领导 审核试验检测仪器采购报告，通过则进入下 一步，不通过则返回第 1 步（直管项目）或 第 13 步（二级单位项目） 2 天 试验检测仪器 采购报告 试验检测仪器 采购报告（审 核后） 10 审批公司固定 资产类试验检 测仪器采购报 告 公司总经理 公司总经理 公司领导 审核试验检测仪器采购报告，通过则进入下 一步，不通过

7、则返回第 1 步（直管项目）或 第 13 步（二级单位项目） 3 天 试验检测仪器 采购报告 试验检测仪器 采购报告（审 批后） 11 招标管理流程 进入招标管理流程 试验检测仪器 采购报告 试验检测仪器 采购记录 3 12 备案 公司资产主 管 公 司 资 产 主 管 公司财务部 对已经采购的试验检测仪器备案 1 天 试验检测仪器 采购台账 试验检测仪器 资产台账 13 提交试验检测 仪器采购报告 二级单位项 目试验主管 二 级 单 位 项 目试验员 二 级 单 位 项 目技术部 根据工程需要编写提出编制、提交试验检测 仪器采购报告 / 试验检测仪器 采购报告 14 审核仪器采购 报告 二级

8、单位项 目试验分管 领导 二 级 单 位 项 目总工程师 二 级 单 位 项 目领导 审核试验检测仪器采购报告，通过则进入下 一步，不通过则返回第 13 步 1 天 试验检测仪器 采购报告 试验检测仪器 采购报告（审 核后） 15 审核仪器采购 报告 二级单位项 目经理 二 级 单 位 项 目经理 二 级 单 位 项 目领导 审核试验检测仪器采购报告，通过则进入下 一步，不通过则返回第 13 步 1 天 试验检测仪器 采购报告 试验检测仪器 采购报告（审 核后） 16 是否属于低值 易耗品类仪器 二级单位项 目试验主管 二 级 单 位 项 目试验员 二 级 单 位 项 目技术部 将所需要采购的

9、仪器按照公司试验检测管 理办法规定分为公司固定资产、低值易耗 品两类，低值易耗品类仪器项目则进入第 17 步，公司固定资产类仪器则进入第 19 步 0 天 17 采购仪器 二级单位项 目试验主管 二 级 单 位 项 目试验员 二 级 单 位 项 目技术部 采购低值易耗品类仪器 2 天 试验检测仪器 采购报告 试验检测仪器 采购记录 18 备案 分公司试验 主管 分 公 司 试 验 主管 分 公 司 工 程 技术部 对项目呈报的试验检测仪器台账备案 1 天 试验检测仪器 采购记录 试验检测仪器 台账 4 19 审核公司固定 资产类试验检 测仪器采购报 告 分公司试验 主管 分 公 司 试 验 主

10、管 分 公 司 技 术 部 审核试验检测仪器采购报告，通过则进入下 一步，不通过则返回第 13 步 1 天 试验检测仪器 采购报告 试验检测仪器 采购报告（审 核后） 20 审核公司固定 资产类试验检 测仪器采购报 告 分公司试验 负责人 分 公 司 （ 工 程）技术部经 理 分 公 司 （ 工 程）技术部 审核试验检测仪器采购报告，通过则进入下 一步，不通过则返回第 13 步 2 天 试验检测仪器 采购报告 试验检测仪器 采购报告（审 核后） 21 审核公司固定 资产类试验检 测仪器采购报 告 分公司试验 分管领导 分 公 司 总 工 程师 分公司领导 审核试验检测仪器采购报告，通过则进入下

11、 一步，不通过则返回第 13 步 2 天 试验检测仪器 采购报告 试验检测仪器 采购报告（审 核后） 22 审核公司固定 资产类试验检 测仪器采购报 告 分公司经理 分公司经理 分公司领导 审核试验检测仪器采购报告，通过则进入下 一步，不通过则返回第 13 步 3 天 试验检测仪器 采购报告 试验检测仪器 采购报告（审 核后） 结束 试验检测仪器使用管理流程 11 审核： 最后更新时间: 编制人：吴豪 版本:1.0 流程编号：LC_YW030403-B 业务主管部门：技术部 单位：中建三局股份公司工程总承包公司流程名称：试验检测仪器使用管理流程 试验检测仪器使用管理流程 直管项目部/二级单位所

12、属项目技术部/二级单位工程技术部 试验检测仪器台账 试验主管 1试验检测仪器调配 9试验检测仪 器报废流程 结束 试验检测仪 器采购流程 8试验主管备案 否 项目试验主管 2试验检测仪器的 使用及保管 是 是 否 10试验检测仪器季 度盘点 检测检验仪器台账 试验主管 7项目试验主管 备案 试验检测仪器在使用过程中损 坏，由项目试验主管向公司 （二级单位）试验主管汇报， 并由项目试验主管负责校核、 维修。 仪器检定证书 试验主管 3组织试验检测仪器 年度校核 4校核是否通过 6维修是否通过 项目试验主管 5试验检测仪器送 仪器维修单位维修 仪器检定证书 1 LC_YW030403-B 试验检测

13、试验检测仪器仪器使用管理使用管理流程说明文件流程说明文件 序号序号 操作步骤操作步骤 操作角色操作角色 操作岗位操作岗位 负责部门负责部门 步骤描述步骤描述 时间时间 输入文件输入文件 输出文件输出文件 开始 试验检测仪器采购流程 1 试验检测仪器 调配 公司（二级 单位）试验 主管 公司（二级单 位）试验主管 公 司 技 术 部 （ 二 级 单 位 工程技术部） 试验主管调配试验检测仪器，建立与维护试 验检测仪器台账 1 天 试验检测仪器 台账 2 试验检测仪器 的使用及保管 项目试验主 管 项目试验员 项目技术部 项目试验主管使用并保管试验检测仪器（试 验检测仪器在使用过程中损坏，由项目试

14、验 主管在 1 天内向公司（二级单位）试验主管 汇报，并由项目试验主管负责校核、维修） 1 天 3 组织试验检测 仪器年度校核 公司（二级 单位）试验 主管 公司（二级单 位）试验主管 公 司 技 术 部 （ 二 级 单 位 工程技术部） 试验主管组织试验检测仪器年度校核 / 4 校核是否通过 公司（二级 单位）试验 主管 公司（二级单 位）试验主管 公 司 技 术 部 （ 二 级 单 位 工程技术部） 试验检测仪器年度校核是否通过 / 仪器检定证书 5 试验检测仪器 送维修单位维 修 项目试验主 管 项 目 试 验 主 管 项目技术部 项目试验主管送试验检测仪器到维修单位维 修 3 天 仪器

15、检定证书 2 6 维修是否通过 维修单位维修试验检测仪器是否通过 / 7 项目试验主管 备案 项目试验主 管 项目试验员 项目技术部 项目试验主管备案 1 天 试验检测仪器 备案文件 8 试验主管备案 公司（二级 单位）试验 主管 公司（二级单 位）试验主管 公 司 技 术 部 （ 二 级 单 位 工程技术部） 试验主管备案 1 天 试验检测仪器 备案文件 9 试验检测仪器 报废流程 公司（二级 单位）试验 主管 公司（二级单 位）试验主管 公 司 技 术 部 （ 二 级 单 位 工程技术部） 试验检测仪器报废流程 / 10 试验检测仪器 季度盘点 公司（二级 单位）试验 主管 公司（二级单

16、位）试验主管 公 司 技 术 部 （ 二 级 单 位 工程技术部） 试验主管对试验检测仪器进行季度盘点 1 天 试验检测仪器 台账 结束 11 审核： 最后更新时间: 编制人：吴豪 版本:1.0 流程编号：LC_YW030403-C 业务主管部门：技术部 单位：中建三局股份公司工程总承包公司流程名称：试验检测仪器报废流程 试验检测仪器报废流程 直管项目技术部公司领导财务部二级单位/二级单位所属项目 试验检测仪器报废 报告 二级单位项目试验 主管 13提交试验检测仪 器报废报告 通过 二级单位项目试验 主管 17报废仪器 否 14二级单位项 目试验负责人 审核 15二级单位项目 经理审核 16是

17、否属于 低值易耗品 类仪器 通过 不通过 是 不通过 通过 结束 通过 通过 通过 通过 不通过 02直管项目试 验负责人审核 03直管项目经 理审核 试验检测仪器报废 报告 直管项目试验主管 01提交试验检测仪 器报废报告 不通过 不通过 20二级单位试 验负责人审核 不通过 04是否属于低 值易耗品类仪 器 直管项目试验主管 05报废仪器 是 否07试验主管审核 09试验分管领 导审核 10总经理审批 不通过 12资产主管备 案 06试验主管备 案 18二级单位测量 主管备案 不通过 通过 11报废仪器 试验主管 仪器报废单 仪器报废单仪器报废单 19二级单位试 验主管审核 通过 不通过

18、不通过 试验检测仪器使 用管理流程 08试验负责人审 核 通过 不通过 不通过 21二级单位试 验分管领导审 核 22二级单位经 理审核 通过 通过不通过 不通过 不通过 1 LC_YW030403-C 试验检测试验检测仪器仪器报废流程说明文件报废流程说明文件 序号序号 操作步骤操作步骤 操作角色操作角色 操作岗位操作岗位 负责部门负责部门 步骤描述步骤描述 时间时间 输入文件输入文件 输出文件输出文件 开始 试验检测仪器使用管理流程 1 提交试验检测 仪器报废报告 项目试验主 管 项目试验员 直 管 项 目 技 术部 根据工程需要编写提出编制、提交试验检测仪 器报废报告 / 试验检测仪器 报

19、废报告 2 审核试验检测 仪器报废报告 项目试验分 管领导 项 目 总 工 程 师 直 管 项 目 领 导 审核试验检测仪器报废报告，通过则进入下一 步，不通过则返回第 1 步 1 天 试验检测仪器 报废报告 试验检测仪器 报废报告（审 核后） 3 审核试验检测 仪器报废报告 项目经理 项目经理 直 管 项 目 领 导 审核试验检测仪器报废报告，通过则进入下一 步，不通过则返回第 1 步 1 天 试验检测仪器 报废报告 试验检测仪器 报废报告（审 核后） 4 是否属于低值 易耗品类仪器 项目试验主 管 项目试验员 直 管 项 目 技 术部 将所需要采购的仪器按照公司试验检测管理 办法规定分为公

20、司固定资产、低值易耗品两 类，低值易耗品类仪器项目则进入第 5 步，公 司固定资产类仪器则进入第 7 步 0 天 5 报废仪器 项目试验主 管 项目试验员 直 管 项 目 技 术部 报废低值易耗品类仪器 2 天 试验检测仪器 报废单 6 备案 公司试验主 管 公 司 试 验 主 管 公司技术部 对项目呈报的试验检测仪器台账备案 1 天 试验检测仪器 报废单 试验检测仪器 报废台账 2 7 审核公司固定 资产类试验检 测仪器报废报 告 公司试验主 管 公 司 试 验 主 管 公司技术部 审核试验检测仪器报废报告，通过则进入下一 步，不通过则返回第 1 步（直管项目）或第 13 步（二级单位项目）

21、 1 天 试验检测仪器 报废报告 试验检测仪器 报废报告（审 核后） 8 审核公司固定 资产类试验检 测仪器报废报 告 公司试验负 责人 公 司 技 术 部 经理 公司技术部 审核试验检测仪器报废报告，通过则进入下一 步，不通过则返回第 1 步（直管项目）或第 13 步（二级单位项目） 2 天 试验检测仪器 报废报告 试验检测仪器 报废报告（审 核后） 9 审核公司固定 资产类试验检 测仪器报废报 告 公司试验分 管领导 公 司 总 工 程 师 公司领导 审核试验检测仪器报废报告，通过则进入下一 步，不通过则返回第 1 步（直管项目）或第 13 步（二级单位项目） 2 天 试验检测仪器 报废报

22、告 试验检测仪器 报废报告（审 核后） 10 审批公司固定 资产类试验检 测仪器报废报 告 公司总经理 公司总经理 公司领导 审核试验检测仪器报废报告，通过则进入下一 步，不通过则返回第 1 步（直管项目）或第 13 步（二级单位项目） 3 天 试验检测仪器 报废报告 试验检测仪器 报废报告（审 批后） 11 报废仪器 公司试验主 管 公 司 试 验 主 管 公司技术部 对经公司总经理审核后同意报废的仪器进行报 废出理 试验检测仪器 报废报告 12 备案 公司资产主 管 公 司 资 产 主 管 公司财务部 对已经报废的试验检测仪器备案 1 天 试验检测仪器 报废单 试验检测仪器 报废台账 3

23、13 提交试验检测 仪器报废报告 二级单位项 目试验主管 二 级 单 位 项 目试验员 二 级 单 位 项 目技术部 根据工程需要编写提出编制、提交试验检测仪 器报废报告 / 试验检测仪器 报废报告 14 审核仪器报废 报告 二级单位项 目试验分管 领导 二 级 单 位 项 目总工程师 二 级 单 位 项 目领导 审核试验检测仪器报废报告，通过则进入下一 步，不通过则返回第 13 步 1 天 试验检测仪器 报废报告 试验检测仪器 报废报告（审 核后） 15 审核仪器报废 报告 二级单位项 目经理 二 级 单 位 项 项目经理 二 级 单 位 项 目领导 审核试验检测仪器报废报告，通过则进入下一

24、 步，不通过则返回第 13 步 1 天 试验检测仪器 报废报告 试验检测仪器 报废报告（审 核后） 16 确定仪器类别 二级单位项 目试验主管 二 级 单 位 项 目试验员 二 级 单 位 项 目技术部 将所需要采购的仪器按照公司试验检测管理 办法规定分为公司固定资产、低值易耗品两 类，低值易耗品类仪器项目则进入第 17 步，公 司固定资产类仪器则进入第 19 步 0 天 17 报废仪器 二级单位项 目试验主管 二 级 单 位 项 目试验员 二 级 单 位 项 目技术部 报废低值易耗品类仪器 2 天 试验检测仪器 报废报告 18 备案 分公司试验 主管 分 公 司 试 验 主管 分 公 司 工

25、 程 技术部 对项目呈报的试验检测仪器台账备案 1 天 试验检测仪器 报废单 分公司试验检 测仪器台账 19 审核公司固定 资产类试验检 测仪器报废报 告 分公司试验 主管 分 公 司 试 验 主管 分 公 司 技 术 部 审核试验检测仪器报废报告，通过则进入下一 步，不通过则返回第 13 步 1 天 试验检测仪器 报废报告 试验检测仪器 报废报告（审 核后） 4 20 审核公司固定 资产类试验检 测仪器报废报 告 分公司试验 负责人 分 公 司 （ 工 程）技术部经 理 分 公 司 （ 工 程）技术部 审核试验检测仪器报废报告，通过则进入下一 步，不通过则返回第 13 步 2 天 试验检测仪

26、器 报废报告 试验检测仪器 报废报告（审 核后） 21 审核公司固定 资产类试验检 测仪器报废报 告 分公司试验 分管领导 分 公 司 总 工 程师 分公司领导 审核试验检测仪器报废报告，通过则进入下一 步，不通过则返回第 13 步 2 天 试验检测仪器 报废报告 试验检测仪器 报废报告（审 核后） 22 审核公司固定 资产类试验检 测仪器报废报 告 分公司经理 分公司经理 分公司领导 审核试验检测仪器报废报告，通过则进入下一 步，不通过则返回第 13 步 3 天 试验检测仪器 报废报告 试验检测仪器 报废报告（审 核后） 结束 11 审核： 最后更新时间: 编制人：吴豪 版本:1.0 流程编

27、号：LC_YW030403-D 业务主管部门：技术部 单位：中建三局股份公司工程总承包公司流程名称：试验检测分包采购流程 试验检测分包采购流程 直管项目技术部二级单位/二级单位所属项目 结束 通过 不通过 03项目经理审核 试验检测单位资质 证书 项目试验负责人 01提交试验检测单 位资质信息 10试验主管备 案 施工方案评审流程 试验检测单位资质 信息 项目试验分管领导 02选定试验检测合 作单位 试验检测合同 项目试验分管领导 04签订工程试验检 测合同 通过 不通过 试验检测合同 二级单位项目试验 分管领导 08签订工程试验检 测合同 试验检测单位资质 信息 二级单位 项目试验 负责人

28、05提交试验检测单 位资质信息 试验检测单位资质 信息 二级单位项目试验 分管领导 06选定试验检测合 作单位 07二级单位项目 经理审核 09二级单位试 验主管备案 1 LC_YW030403-D 试验检测试验检测分包采购分包采购流程说明文件流程说明文件 序号序号 操作步骤操作步骤 操作角色操作角色 操作岗位操作岗位 负责部门负责部门 步骤描述步骤描述 时间时间 输入文件输入文件 输出文件输出文件 开始 施工方案评审流程 1 提交试验检测 单位资质信息 项目试验负 责人 项 目 试 验 负 责人 直 管 项 目 技 术部 根据工程试验方案，结合项目实际情况，提交 至少三家不同试验检测资质信息

29、 1 天 试验检测单位 资质信息 2 拟定试验检测 单位 项目试验分 管领导 项 目 总 工 程 师 直 管 项 目 领 导 根据项目试验负责人提供的试验检测单位资质 信息，拟定试验检测单位 1 天 试验检测单位 资质信息 拟定试验检测 单位资质信息 3 审核试验检测 单位资质信息 项目经理 项目经理 直 管 项 目 领 导 审核试验检测资质信息，通过则进入第 4 步， 不通过则返回第 1 步 1 天 拟定试验检测 单位资质信息 4 签订工程试验 检测合同 项目试验分 管领导 项 目 总 工 程 师 直 管 项 目 领 导 项目总工程师与试验检测单位签订工程试验检 测合同 3 天 工程试验检测

30、 合同 5 提交试验检测 单位资质信息 二级单位项 目试验负责 人 二 级 单 位 项 目 试 验 负 责 人 二 级 单 位 项 目技术部 根据工程试验方案，结合项目实际情况，提交 至少三家不同试验检测资质信息 1 天 试验检测单位 资质信息 6 拟定试验检测 单位 二级单位项 目试验分管 领导 二 级 单 位 项 目总工程师 二 级 单 位 项 目领导 根据项目试验负责人提供的试验检测单位资质 信息，拟定试验检测单位 1 天 试验检测单位 资质信息 拟定试验检测 单位资质信息 7 审核试验检测 单位资质信息 二级单位项 目经理 二 级 单 位 项 目经理 二 级 单 位 项 目领导 审核试

31、验检测资质信息，通过则进入第 8 步， 不通过则返回第 5 步 1 天 拟定试验检测 单位资质信息 2 8 签订工程试验 检测合同 二级单位项 目试验分管 领导 二 级 单 位 项 目总工程师 二 级 单 位 项 目领导 项目总工程师与试验检测单位签订工程试验检 测合同 3 天 工程试验检测 合同 9 备案 分公司试验 主管 分 公 司 试 验 主管 分 公 司 工 程 技术部 对分公司所属各项目试验检测单位资质材料及 合同备案，并建立台账信息 1 天 试验检测单位 资质及合同 试验检测单位 资质信息及合 同台账 10 备案 公司试验主 管 公 司 试 验 主 管 公司技术部 对公司直管项目试验检测单位资质材料及合同 备案，并建立台账信息，收集二级单位试验检 测单位资质信息及合同台账 1 天 试验检测单位 资质及合同 试验检测单位 资质信息及合 同台账 结束