建筑工程总承包公司流程图（13页）.pdf

1、1 审核： 最后更新时间: 编制人：吕芃 版本:1.0 流程编号：LC_04_03_01_01 业务主管部门：商务管理部 单位：中建三局股份公司工程总承包公司流程名称：项目目标责任制定流程 项目目标责任制定流程 相关部门直管项目部公司领导二级单位/二级单位所属项目商务管理部 项目成本测算书 13总经理审批 通过 通过 12成本分管领 导审核 不通过不通过 相关部门:物资部、安监部、 人力资源部、工程部、技术部、 设备公司、财务部 工程合同交底流 程 项目成本测算书 项目成本测算书 项目经济效益目 标评审意见 通过 9二级单位总经 理审批 8二级单位成本 分管领导审核 通过 17签订项目管理 目

2、标责任书 项目管理目标责 任书 项目经理 项目管理目标责任 书 15签订项目管理目 标责任书 二级单位项目经理 二级单位成本主 管、相关部门负责 人 4测算与本部门相 关部分的项目成本 2测算与本部门相 关部分的项目成本 相关部门负责人 项目成本测算书 成本主管 14下达项目管理 目标责任书 成本主管 项目管理目标责 任书 1测算项目成本测 算 项目经济效益目 标评审表 成本主管 10测算并汇总项 目责任成本 不通过 不通过 6测算并汇总项目 责任成本 项目经济效益目 标评审表 二级单位成本主 管 二级单位项目班子 成员 项目班子成员 18交纳风险抵押 金 19接收风险抵押 金 财务部出纳 风

3、险抵押金收据 16交纳风险抵押金 二级单位项目商 务成本负责人 5参与项目成本 测算 11评审项目经济 效益目标 各部门负责人 项目成本测算书 3参与项目成本测 算 项目商务成本负 责人 项目目标责任调整 流程、项目目标责 任考核流程 项目经济效益目 标评审意见 二级单位各部门 负责人 7评审项目经济效 益目标 2 项目目标责任制定流程项目目标责任制定流程说明文件说明文件 序号序号 操作步骤操作步骤 操作角色操作角色 操作岗位操作岗位 负责部门负责部门 步骤描述步骤描述 时间时间 输入文件输入文件 输出文件输出文件 开始 工程合同交底流程 1 测算责任成本 成本主管 成本管理主办 商务部 商务

4、部成本主管结合市场情况、投标情况、 项目实际情况负责对项目的责任成本进行 测算 14 天内 合同交底材 料 责任成本测算 书 2 测算与本部门 相关部分的项 目成本 相 关 部 门 （物资部、 安监部、人 力资源部、 工程部、技 术部、设备 公司、财务 部） 相关部门经理 相关部门 相关部门测算与本部门相关部分的项目成 本 7 天内 合同交底材 料 责任成本测算 书 3 测算责任成本 商务成本负 责人 商务负责人 直管项目部 项目部商务负责人结合市场情况、投标情 况、 项目实际情况参与对项目的责任成本进 行测算 14 天内 合同交底材 料 责任成本测算 书 4 测算与本部门 相关部分的项 目成

5、本 二级单位相 关部门负责 人 二级单位相关 部门经理 二级单位相 关部门 二级单位相关部门负责人测算与本部门相 关部分的项目成本 7 天内 合同交底材 料 责任成本测算 书 3 序号序号 操作步骤操作步骤 操作角色操作角色 操作岗位操作岗位 负责部门负责部门 步骤描述步骤描述 时间时间 输入文件输入文件 输出文件输出文件 5 测算责任成本 二级单位商 务负责人 二级单位商务 部经理 二级单位项 目部 二级单位项目部商务负责人结合市场情况、 投标情况、 项目实际情况参与对项目的责任 成本进行测算 14 内 合同交底材 料 责任成本测算 书 6 汇总项目责任 成本 二级单位成 本主管 二级单位成

6、本 主管 二级单位商 务部 二级单位商务部成本主管汇总项目责任成 本并提交项目经济效益目标评审表 7 天内 责任成本测 算书 项 目 责 任 成 本、项目经济 效益目标评审 表 7 评审项目经济 效益目标 二级单位相 关部门负责 人 二级单位相关 部门负责人 二级单位相 关部门 二级单位相关部门负责人对项目经济效益 目标提出评审意见 7 天内 项目责任成 本、 项目经济 效益目标评 审表 项 目 责 任 成 本、项目经济 效益目标评审 表（评审后） 8 审核项目经济 目标管理责任 书 二级单位成 本分管领导 二级单位成本 分管领导 二级单位公 司领导 二级单位成本分管领导对项目经济效益目 标提

7、出评审意见，通过则进入下一步，不通 过则返回第 6 步 7 天内 项目责任成 本、 项目经济 效益目标评 审表 项 目 责 任 成 本、项目经济 效益目标评审 表（审核后） 9 审批经济目标 管理责任书 二级单位总 经理 二级单位总经 理 二级单位总 经理 二级单位总经理对项目经济效益目标提审 批意见，通过则进入下一步，不通过则返回 第 6 步 2 天内 项目责任成 本、 项目经济 效益目标评 审表 项 目 责 任 成 本、项目经济 效益目标评审 表（审批后） 10 测算并汇总项成本主管 成本管理主办 商务部 商务部成本主管汇总项目责任成本并提交 7 天内 项目责任成 项目经济效益 目标评审表

8、 4 序号序号 操作步骤操作步骤 操作角色操作角色 操作岗位操作岗位 负责部门负责部门 步骤描述步骤描述 时间时间 输入文件输入文件 输出文件输出文件 目责任成本 项目经济效益目标评审表 本、 项目经济 效益目标评 审表 11 评审项目经济 效益目标 相关部门负 责人 相关部门经理 相关部门 相关部门（资部、安监部、人力资源部、工 程部、技术部、设备公司、财务部）负责人 对项目经济效益目标提出评审意见 7 天内 项目经济效 益目标评审 表 项目经济效益 目 标 评 审 表 （评审后） 12 审核项目经济 效益目标 公司成本分 管领导 总经济师 公司成本分管领导对项目经济效益目标提 评审意见，通

9、过则进入下一步，不通过则返 回第 10 步 2 天内 项目经济效 益目标评审 表 项目经济效益 目 标 评 审 表 （审核后） 13 审批项目经济 效益目标 公司总经理 公司总经理 公司总经理对项目经济效益目标提审批意 见，通过则进入下一步，不通过则返回第 10 步 1 天内 项目经济效 益目标评审 表 项目经济效益 目 标 评 审 表 （审批后） 14 起草项目经济 目标管理责任 书 成本主管 成本主管 商务部 商务部成本主管起草项目全额承包责任书 2 天内 项目经济效 益目标评审 表 全额承包责任 书 15 签订项目经济 目标管理责任 书 二级单位项 目经理 二级单位项目 经理 二级单位项

10、 目经理 二级单位项目经理签订项目经济目标管理 责任书 3 天内 项目管理目 标责任书 项目管理目标 责任书（签订 后） 16 缴纳风险抵押 金 二级单位项二级单位项目二级单位项二级单位项目班子成员按公司规定缴纳风 7 天内 5 序号序号 操作步骤操作步骤 操作角色操作角色 操作岗位操作岗位 负责部门负责部门 步骤描述步骤描述 时间时间 输入文件输入文件 输出文件输出文件 目班子成员 班子成员 目部 险抵押金 17 签订项目经济 目标管理责任 书 项目经理 项目经理 项目经理 项目经理签订项目经济目标管理责任书 3 天内 项目管理目 标责任书 项目管理目标 责任书（签订 后） 18 缴纳风险抵

11、押 金 项目班子成 员 项目班子成员 直管项目部 项目班子成员按公司规定缴纳风险抵押金 7 天内 19 接受风险抵押 金 财务出纳 财务出纳 财务部 财务部出纳接受项目班子成本缴纳的风险 抵押金 7 天内 结束 项目目标责任调整流程、 项目目标责任考核 流程 6 审核： 最后更新时间: 编制人：吕芃 版本:1.0 流程编号：LC_04_03_01_02 业务主管部门：商务管理部 单位：中建三局股份公司工程总承包公司流程名称：项目目标责任调整流程 项目目标责任调整流程 二级单位/二级单位所 属项目 公司领导相关部门商务管理部直管项目部 成本主管 7审核责任成本调整 责任成本调整审核 意见 项目责

12、任成本调整申 请 项目经理 1提交责任成本调整 申请 8相关部门负责 人审核 不通过 9成本分管领 导审核 通过 通过 不通过 责任成本书 成本主管 11调整责任成本 12项目目标责任 审计主管备案 相关部门：物资部、财务 部、工程部、审计室 责任成本调整审核 意见 直管项目 4二级单位相关 部门负责人审 核 通过 不通过 5二级单位成本 分管领导审核 否 是 不通过 二级单位成本主管 10调整责任成本并 提交公司商务部 责任成本书 项目责任成本调整申 请 2提交责任成本调整 申请 二级单位项目经理 二级单位成本主管 3审核 责任成本调整 6调整金额是否 超过200万 通过 项目目标责任制定

13、流程 项目目标责任考核 流程 7 项目目标责任调整流程项目目标责任调整流程说明文件说明文件 序号序号 操作步骤操作步骤 操作角色操作角色 操作岗位操作岗位 负责部门负责部门 步骤描述步骤描述 时间时间 输入文件输入文件 输出文件输出文件 开始 项目目标责任制定流程 1 提交责任成本调 整申请 项目经理 项目经理 项目部 项目经理根据本项目的事情情况， 提出责任 成本调整申请 每 季 度 末 20 天之前 责任成本调整 申请书 2 提交责任成本调 整申请 二级单位项目 经理 二级单位项 目经理 二级单位 项目部 二级单位项目经理根据本项目的事情情况， 提出责任成本调整申请 每 季 度 末 20

14、天之前 责任成本调整 申请书 3 审核责任成本调 整申请 二级单位成本 主管 二级单位成 本主管 二级单位 商务部 二级单位商务部成本主管对项目提交的责 任成本申请书进行审核 收 到 申 请 文 件 及 证 明材料7天 内 责 任 成 本 调 整 申 请 书 责任成本调整 审核意见（审 核后） 4 评审责任成本调 整意见稿 二级单位相关 部门负责人 二级单位相 关部门负责 人 二级单位 相关部门 二级单位公司相关部门负责人对商务部主 管提交的责任成本调整意见稿提出评审意 见，通过则进入下一步，不通过则返回第 3 步 7 天内 责 任 成 本 调 整 审 核 意见 责任成本调整 审核意见（评 审

15、后） 5 审核项目责任成 本调整意见稿 二级单位公司 成本分管领导 二级单位公 司成本分管 领导 二级单位 领导 二级单位成本分管领导对项目责任成本调 整意见稿提评审意见，通过则进入下一步， 不通过则返回第 3 步 1 天内 责 任 成 本 调 整 审 核 意见 责任成本调整 审核意见（审 核后） 6 调整金额是否超 过200万 二级单位成本 主管 二级单位成 本主管 二级单位 商务部 二级单位成本主管判断调整金额是否超过 200 万，是则进入第 7 步，否则进入第 10 步 8 序号序号 操作步骤操作步骤 操作角色操作角色 操作岗位操作岗位 负责部门负责部门 步骤描述步骤描述 时间时间 输入

16、文件输入文件 输出文件输出文件 7 审核责任成本调 整申请 成本主管 成本管理主 办 商务部 商务部成本主管对直管项目及申请调整 200 万以上的二级单位项目提交的责任成本申 请书进行审核 收 到 申 请 文 件 及 证 明材料7天 内 责 任 成 本 调 整 申 请 书 责任成本调整 审核意见（审 核后） 8 评审责任成本调 整意见稿 相关部门负责 人 相关部门经 理 公司相关 部门 公司相关部门负责人对商务部主管提交的 责任成本调整意见稿提出评审意见， 通过则 进入下一步，不通过则返回第 7 步 7 天内 责 任 成 本 调 整 审 核 意见 责任成本调整 审核意见（审 核后） 9 审核项

17、目责任成 本调整意见稿 公司成本分管 领导 总经济师 公司领导 公司成本分管领导对项目责任成本调整意 见稿提评审意见，通过则进入下一步，不通 过则返回第 7 步 1 天内 责 任 成 本 调 整 审 核 意见 责任成本调整 审核意见（审 核后） 10 调整责任成本并 提交公司商务部 二级单位成本 主管 二级单位成 本主管 二级单位 商务部 二级单位商务部成本主管根据审批意见调 整责任成本并提交公司商务部 3 天内 责 任 成 本 调 整 审 核 意见 项目责任成本 书（调整后） 11 调整责任成本 成本主管 成本管理主 办 商务部 商务部成本主管根据领导审核意见调整项 目责任成本书 3 天内

18、责 任 成 本 调 整 审 核 意见 项目责任成本 书（调整后） 12 备案责任成本书 项目目标责任 审计主管 财务主审 审计室 项目目标责任审计主管对调整后的责任成 本书备案 1 天内 项 目 责 任 成本书 结束 项目目标责任考核流程 9 审核： 最后更新时间: 编制人：吕芃 版本:1.0 流程编号：LC_04_03_05 业务主管部门：商务管理部 单位：中建三局股份公司工程总承包公司流程名称：项目节点考核兑现流程 项目节点考核兑现流程 直管项目部公司领导相关部门商务管理部二级单位/二级单位所属项目 不通过 通过 通过 不通过 10成本分管 领导审核 节点兑现审核意 见 9相关部门负 责人

19、审核 兑现意见书 通过 19成本分管 领导审核 13项目目标 责任审计主 管备案 不通过 18人力资源 负责人审核 通过 二级单位成本主 管 2审核节点兑现, 提出兑现意见 节点兑现审核意 见 3二级单位相 关部门负责 人审核 通过 4二级单位成 本分管领导 审核 5二级单位总 经理审批 通过 不通过 不通过 8审核节点兑现, 提出兑现意见 成本主管 成本主管 11形成最终兑现 意见 通过 节点兑现申请表 二级单位项目经 理 1申请节点兑现 二级单位项目经 理 奖金分配表 14提供兑现奖金 分配方案 项目经理 奖金分配表 17提供兑现奖金 分配方案 项目经理 节点兑现申请表 7申请节点兑现 不

20、通过 薪金发放流程 15二级单位人力 资源负责人审核 16二级单位 总经理审批 不通过 通过 通过 不通过 兑现意见书 二级单位成本主 管 6形成最终兑现 意见 项目目标责任制 定流程 12项目目标 责任审计主 管备案 10 项目节点考核兑现流程项目节点考核兑现流程说明文件说明文件 序号序号 操作步骤操作步骤 操作角色操作角色 操作岗位操作岗位 负责部门负责部门 步骤描述步骤描述 时间时间 输入文件输入文件 输出文件输出文件 开始 项目目标责任制定流程 1 提 出 项 目 节 点兑现申请 二级单位项目 经理 二级单位项目 经理 二 级 单 位 项目部 二级单位项目经理提出节点兑现申请 责任书约

21、 定节点完 工 后15 天内 项目节点兑现 申请表 2 审 核 节 点 兑 现申请 二级单位成本 主管 二级单位成本 主管 二 级 单 位 商务部 二级单位成本主管审核节点兑现申请表 收到申报 资 料15 天内 项目节点兑现 申请表 项目节点兑现 审 核 意 见 稿 （审核后） 3 评 审 节 点 兑 现意见稿 二级单位相关 部门负责人 二级单位相关 部门经理 二 级 单 位 相关部门 二级单位相关部门负责人对节点兑现意 见稿提出评审意见， 通过则进入下一步， 不通过则返回第 2 步 10 天内 项目节点兑现 审核意见稿 项目节点兑现 审 核 意 见 稿 （评审后） 4 审 核 项 目 节 点

22、 兑 现 意 见 稿 二级单位公司 成本分管领导 二级单位公司 成本分管领导 二级单位 二级单位公司成本分管领导对项目节点 兑现意见稿提评审意见，通过则进入下 一步，不通过则返回第 2 步 1 天内 项目节点兑现 审核意见稿 项目节点兑现 审 核 意 见 稿 （审核后） 5 审 批 项 目 节 点 兑 现 意 见 稿 二级单位公司 总经理 二级单位公司 总经理 二级单位 二级单位公司总经理对项目节点兑现意 见稿提审批意见，通过则进入下一步， 不通过则返回第 2 步 1 天内 项目节点兑现 审核意见稿 项目节点兑现 审 核 意 见 稿 （审批后） 6 提 出 项 目 节二级单位成本二级单位成本二

23、 级 单 位二级单位成本主管根据领导审批意见编 1 天内 项目节点兑现节点兑现意见 11 序号序号 操作步骤操作步骤 操作角色操作角色 操作岗位操作岗位 负责部门负责部门 步骤描述步骤描述 时间时间 输入文件输入文件 输出文件输出文件 点 兑 现 意 见 书 主管 主管 商务部 制节点兑现意见书 审核意见稿 书 7 提 出 项 目 节 点兑现申请 项目经理 项目经理 直 管 项 目 部 项目经理提出节点兑现申请 责任书约 定节点完 工 后15 天内 项目节点兑现 申请表 8 审 核 节 点 兑 现申请 成本主管 成本主管 商务部 成本主管审核节点兑现申请表 收到申报 资 料15 天内 项目节点

24、兑现 申请表 项目节点兑现 审 核 意 见 稿 （审核后） 9 评 审 节 点 兑 现意见稿 相关部门负责 人 相关部门经理 相关部门 相关部门负责人对节点兑现意见稿提出 评审意见，通过则进入下一步，不通过 则返回第 8 步 10 天内 项目节点兑现 审核意见稿 项目节点兑现 审 核 意 见 稿 （评审后） 10 审 核 项 目 节 点 兑 现 意 见 稿 公司成本分管 领导 公司成本分管 领导 公司领导 公司成本分管领导对项目节点兑现意见 稿提评审意见，通过则进入下一步，不 通过则返回第 8 步 1 天内 项目节点兑现 审核意见稿 项目节点兑现 审 核 意 见 稿 （审核后） 11 提 出

25、项 目 节 点 兑 现 意 见 书 成本主管 成本管理主办 商务部 成本主管根据领导审批意见编制节点兑 现意见书 1 天内 项目节点兑现 审核意见稿 节点兑现意见 书 12 备 案 兑 现 意 见书 项目目标责任 审计主管 财务主审 审计室 审计室对兑现意见书备案 1 天内 12 序号序号 操作步骤操作步骤 操作角色操作角色 操作岗位操作岗位 负责部门负责部门 步骤描述步骤描述 时间时间 输入文件输入文件 输出文件输出文件 13 备 案 兑 现 意 见书 项目目标责任 审计主管 财务主审 审计室 审计室对兑现意见书备案 1 天内 14 提 供 节 点 兑 现 奖 金 分 配 方案 二级单位项目

26、 经理 二级单位项目 经理 二 级 单 位 项目部 二级单位项目经理根据节点兑现意见书 提交节点兑现奖金分配方案 1 天内 奖金分配方案 15 审 核 奖 金 分 配方案 二级单位人力 资源负责人 二级单位劳资 管理员 二级单位 二级单位人力资源负责人审核奖金分配 方案，通过则进入下一步，不通过则返 回第 13 步 1 天内 金分配方案 奖金分配方案 （审核后） 16 审 批 项 目 节 点 兑 现 奖 金 分配方案 二级单位总经 理 二级单位总经 理 二级单位 二级单位总经理对节点兑现奖金分配方 案提审批意见，通过则进入下一步，不 通过则返回第 13 步 1 天内 金分配方案 金 分 配 方

27、 案 （审批后） 17 提 供 节 点 兑 现 奖 金 分 配 方案 项目经理 项目经理 直 管 项 目 部 项目经理根据节点兑现意见书提交节点 兑现奖金分配方案 1 天内 奖金分配方案 18 审 核 奖 金 分 配方案 人力资源负责 人 人力资源部经 理 人 力 资 源 部 人力资源负责人审核奖金分配方案，通 过则进入下一步， 不通过则返回第 16 步 1 天内 金分配方案 奖金分配方案 （审核后） 19 审 核 项 目 节 点 兑 现 奖 金 分配方案 公司成本分管 领导 总经济师 公司领导 公司成本分管领导对节点兑现奖金分配 方案提评审意见，通过则进入下一步， 不通过则返回第 16 步 1 天内 金分配方案 金 分 配 方 案 （审核后） 13 序号序号 操作步骤操作步骤 操作角色操作角色 操作岗位操作岗位 负责部门负责部门 步骤描述步骤描述 时间时间 输入文件输入文件 输出文件输出文件 结束 薪金发放流程