1、11 审核： 最后更新时间: 编制人：周姣兰 版本:1.0 流程编号：LC_YW0310 业务主管部门：商务管理部 单位：中建三局股份公司工程总承包公司流程名称：分包结算编制及审核流程 分包结算编制及审核流程 财务部公司领导商务管理部直管项目部 工程任务验收单 项目工长 1开具工程任务单 4项目经理 审核 工程任务验收单 项目质检、安监、物 资、生产经理 2会签，提出分包合 同履约意见 分包结算书 项目分包结算主管 3编制分包结算书 5是否属于进 度结算 项目财务负责人 6办理分包结算进度 款 通过 不通过 是 不通过 10分包结算分 管领导审批 9分包结算 负责人审核 否 财务负责人 13办
2、理分包工 程款 通过 是 通过 整改回复单 项目分包结算主管 12按审核意见整改 14分包结算主 管备案 内部审核意见书 8核对分包最终结 算书 11是否需要整 改 否 不通过 分包结算主管 7编制分包最终结算 书 项目分包结算主管 分包最终结算书 劳务分包合同评审、 签订和交底流程 专业分包合同评审、 签订和交底流程 项目后评价流程 备注：总部职能部门对二级单位实行授权管理，业务不经总 部，操作方式公司总部操作程序一致，仅是组织层级不同， 二级单位可参照公司总部流程开展工作 1 LC_YW0310 分包结算编制及审核分包结算编制及审核流程说明文件流程说明文件 序号序号 操作步骤操作步骤 操作
3、角色操作角色 操作岗位操作岗位 负责部门负责部门 步骤描述步骤描述 时间时间 输入文件输入文件 输出文件输出文件 开始 劳务分包合同评审、签订和交底流程，专业 分包合同评审、签订和交底流程 1 开 具 工 程 任 务单 项目工长 工程员 直管项目部 每月 21 日项目工长根据开出实际完成的工 程量和形象进度开具工程任务单 1 天 工程任务单 2 审 核 工 程 任 务单 项目质检、安 监、物质、生 产经理 质检、安全、 物质管理员、 项目领导 直管项目部 每月 22 日项目质检、安监、物质、生产经 理负责为分包队伍当期的质量、安全、材料 消耗情况评定;每月 23 日由生产经理综合 审核,并签署
4、意见是否可以办理结算 2 天 工程任务单 工程任务单 3 编 制 分 包 结 算书 项目分包结算 主管 商务预算员 直管项目部 每月 24-26 日项目分包结算主管根据当期 施工工程量审核、分包合同单价、各项扣款 编制月度结算书 3 天 工程任务单 月度分包结算 书 4 审 核 月 度 分 包结算书 项目经理 项目经理 直管项目部 每月 28 日项目经理审核签字，通过进入下 一步，不通过返回第 3 步 1 天 月度分包结算 书 月度分包结算 书 5 是 否 属 于 进 度结算 直管项目部 判断是否属于进度结算，如是则进入第 6 步，不是则进入第 7 步 6 办 理 分 包 进 度款 项目财务负
5、责 人 财务管理主管 直管项目部 项目财务负责人根据月度分包结算书给分 包方付进度款 月度分包结算 书 付款单 7 编 制 最 终 结 算书 项目分包结算 主管 商务预算员 直管项目部 项目分包结算主管在分包工程完工后 30 天 内办理最终结算 月度分包结算 书 分包最终结算 书 8 审 核 分 包 结 算书 分包结算主管 分包结算主办 商务管理部 分包结算主管根据分包合同及工程任务单、 最终结算书，在 10 天内审核分包结算书, 分包最终结算 书 内部审核意见 书 2 序号序号 操作步骤操作步骤 操作角色操作角色 操作岗位操作岗位 负责部门负责部门 步骤描述步骤描述 时间时间 输入文件输入文
6、件 输出文件输出文件 通过则进入下一步,不通过返回第 7 步 9 审 核 分 包 结 算书 分包结算负责 人 商务管理部经 理 商务管理部 分包结算负责人根据分包合同及工程任务 单在， 审核分包结算书,通过则进入下一步, 不通过返回第 6 步 分包最终结算 书 内部审核意见 书 10 审 批 分 包 结 算书 分包结算分管 领导 总经济师 根据分包合同及工程任务单， 审核分包结算 书,通过则进入下一步,不通过返回第第 9 步 分包最终结算 书 内部审核意见 书 11 是 否 需 要 整 改 判断是否需要整改，如是则进入第 11 步， 不是则进入第 12 步 12 整改回复单 项目预算负责 人 商务预算员 直管项目部 项目预算负责人根据内部审核意见书， 在收 到内部审核意见书 10 天内整改回复相关意 见 内部审核意见 书 整改回复单 13 办 理 分 包 工 程款 财务负责人 财务部经理 财务部 财务负责人根据最终结算书及审核意见书、 整改回复单，办理分包工程付款 付款单 14 备案 分包结算主管 分包结算主办 商务管理部 将整改回复单存档备案 结束 项目后评价流程
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