1、残 损 商 品 处 理 流 程残 损 商 品 处 理 流 程 制 度 编 号 ： 起 草 部 门 ： 起 草 人 ： 生 效 日 期 ： 发 放 范 围 ： 审 核 人 ： 批 准 人 ： 残 损 商 品 处 理 流 程残 损 商 品 处 理 流 程 1.1. 适用范围适用范围 1.1. 适用于存在残损、瑕疵或者过期、变质等而供应商不予承担的商 品的处理。 1.2. 残损商品能够明确责任人的，由责任人负责赔偿。 2.2. 职责职责 2.1. 营销部负责残损商品的报告并提出处理意见； 2.2. 财务部负责对残损商品的状态进行现场确认并对营销部的处理 意见进行审核。 3.3. 处理方式处理方式 3
2、.1. 削价销售：经过维修等商品不影响使用的，可由楼层按商品进 销存流程的规定进行削价处理。 3.2. 作为礼品或者奖品利用：商品不影响其原有使用功能、但不宜进 行削价销售的，可交办公室作为礼品或奖品使用； 3.3. 报废残值利用：商品原有使用功能丧失，但是存在残值或者可利 用作其它用途的，可交总务部作为废品（纸制品、金属制品等可 回收材料）出售或者交其它部门使用； 3.4. 报废销毁：商品完全报废，没有任何利用价值时由营销部委派两 人以上执行销毁。 4.4. 处理流程处理流程 4.1. 顾客退换商品：由商务中心办理入库，每两个月或者满五件(一 周内)商品时，商务中心盘点库存并填写残损商品处理
3、单 ，报 部门经理审批后， 转财务部审核， 财务部根据 残损商品处理单 现场确认待处理商品的状态，签署意见后报总经理审批； 4.2. 在销商品（经销） ：每月盘点前，楼层填写残损商品处理单 ， 报部门经理审批后，转财务部审核，财务部根据残损商品处理 单现场确认待处理商品的状态，签署意见后报总经理审批； 4.3. 其它残损商品：由营销部在发生残损的当月填写残损商品处理 单 ，经部门经理审批后，转财务部审核，财务部根据残损商 品处理单现场确认待处理商品的状态，签署意见后报总经理审 批； 4.4. 残损商品处理单批准后，营销部应在三日内办理商品的交接 或者执行处理。 4.5. 残损商品的处理应办理好交接， 交接双方须在 残损商品交接单 上签字确认。 5.5. 相关记录相关记录 5.1. 残损商品处理单 5.2. 残损商品交接单 残损商品处理单残损商品处理单 商品编码 商品名称 数量 供应商 原零售价 成本价 残损原因 现状态 现估价 处理方式 财务部现 场确认 制单人： 主管： 部门经理审核： 财务部审核： 总经理审批： 残损商品交接记录残损商品交接记录 商品编码 商品名称 数量 现状态 现估价 处理方式 签收人 收到时间 备注
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