1、广 告 招 商 作 业 流 程广 告 招 商 作 业 流 程 1.1. 目的目的 为树立公司良好的企业形象，快速、有效的推进广告招商工 作，规范操作流程，明确各部门工作职责和权限，保证顺利 完成招商计划，特制定本制度。 2.2. 适用范围适用范围 适用于公司的广告发布、广告资源招商等工作。 3.3. 职责职责 3.1. 广告招商负责公司所有广告资源的运作、招商工作。 3.2. 美工室负责广告内容的设计及企业 VI 审核。 3.3. 采购部负责向广告招商提供供应商及品牌资料，以及品牌调 整等信息。 3.4. 财务部负责收取广告费及广告招商收入费用的明细控制。 3.5. 办公室负责广告招商协议的存
2、档。 4.4. 工作内容工作内容 4.1. 采购部负责向广告招商提供现有供应商及品牌的资料，包括 联系人、负责人、联系方式、供应商背景材料等。 4.2. 新引进的供应商及品牌资料，由采购部通过合同审批（通 知）单通知营销部，由营销部备案向广告招商提供。调整、 改造的品牌资料等由采购部通过 OA 通知营销部广告招商。 4.3. 品牌专柜入场、调整、改造时，其相应的商场平面图由总务 部负责提前三天向广告招商提供。 4.4. 广告招商根据供应商数量，每年 12 月份编制阳光百货广告 招商手册 ，内容包括三部分：报纸、广告位、俱乐部会刊招 商信息及详细情况说明。每次编制，根据具体招商资源对其 进行补充
3、和修改。 阳光百货广告招商手册编制小样，经营 销部经理审核、总经理批准后，安排排版制作。 4.5. 阳光百货广告招商手册制作完毕后一周内，广告招商负 责向所有的供应商、公司内各部门发放，其他部门应予以配 合。 起草人：起草人： 审核人：审核人： 批准人：批准人： 4.6. 阳光百货广告招商手册发放完毕后，广告招商负责与所 有供应商联系并沟通，双方达成意向后，广告招商负责人填 写广告招商发布审批单报营销部经理审批，通过后三天 内与对方签定协议。 4.7. 广告招商负责人与供应商签定协议后，及时登记广告招商 发布监控台帐 ，并通过 OA 即时通知财务部，每月底汇总台 帐通知财务部。 4.8. 广告
4、招商将协议转办公室存档。同时，广告招商可到办公室 查阅所有与广告业务有关的合同，以了解相关信息。 4.9. 广告费用收取 4.9.1. 现金或支票：广告招商根据协议为供应商开具收款通知单 （一式两联） ，供应商持收款通知单到财务部办理付款。 财务部收款后，在收款通知单营销部联上加盖“现金收 讫”章，供应商将收款通知单营销部联返回广告招商负 责人，广告招商负责人登记广告招商发布监控台帐 。 4.9.2. 货款抵扣、电汇付款的由财务部在款项到账后通过 OA 通知招 商负责人。 4.10. 收到付款确认后广告招商三天内填写广告设计、制作通知 单安排广告公司或美工室进行设计，设计完稿后，经招商 负责人
5、、美工审核确认后提供给供应商，经供应商书面确认 后，一周内完成制作、安装。若供应商提供设计稿，经招商 负责人、美工审核确认后，直接安排制作。 4.11. 美工、广告公司每月汇总一次广告设计、制作通知单 ， 每 月 30 日凭广告设计、制作通知单 、发票、合同到广告招 商办理相关手续，由广告招商填写付款申请单 ，经营销部 经理确认、总经理签字后转财务部一周内办理付款，并将付 款凭证转营销部备案。 4.12. 广告招商每月 5 日前将上月招商情况进行汇总，报总经理审 阅后将信息转到楼层主管、采购部、总务部信息共享。 4.13. 公司其它部门需要广告资源支持的，应提前与营销部沟通， 并填写广告资源申请单 ，经营销部经理审核，报总经理批 准后方可执行。 5. 相关记录相关记录 5.1. 广告招商发布审批单 5.2. 广告招商发布监控台帐 5.3. 广告设计、制作通知单 5.4. 收款通知单 5.5. 付款申请单 5.6. 广告资源申请单
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