1、商 品 质 量 管 理 制 度商 品 质 量 管 理 制 度 1.1. 目的目的 为完善商品质量管理，杜绝销售假冒伪劣商品，维护消费者 合法权益，树立企业良好形象，特制定本制度。 2.2. 适用范围适用范围 凡在阳光百货内销售的所有商品，均适用本制度。 3.3. 职责职责 3.1. 采购部负责商品采购过程的质量管理和控制。 3.2. 信息物流中心负责商品验收、存储过程的质量管理和控制。 3.3. 营销部负责商品销售过程中的质量管理和控制。 3.4. 商务中心负责商品售后过程中的质量管理和控制。 3.5. 办公室负责各部门商品质量工作的监督检查。 4.4. 工作内容工作内容 4.1. 采购部 4
2、.1.1. 合同签订前根据国产商品索证目录 （附件一） 、 进口商品 索证目录 （附件二） 向供应商索取、 审核相关证件， 并将 “基 本索证”归入合同档案，其它质量证件在商品上柜销售 10 日 前转入营销部查验、存档。 4.1.2. 合同执行过程中根据购销合同管理制度向供应商索取、 更新相关证件并审核。 4.1.3. 根据营销部通报的商品质量问题对商品、供应商等做出及时 处理。 4.1.4. 因商品存在质量缺陷给顾客造成损害时，涉及赔偿金或给公 司的商誉造成实际损害或潜在威胁的，负责向供应商追偿损 失及处罚。 4.2. 信息物流中心 4.2.1. 商品的验收 a) 对不同经营方式的商品采取不
3、同的检查验收方法，具体按 商品验收管理制度执行。 起草人：起草人： 审核人：审核人： 批准人：批准人： b) 对所有商品进场前检查验收其标识、外观等质量，拒收标 识不全、内容错误及存在质量瑕疵的商品。商品标识的检 验内容参考商品标识说明内容 （附件三） ； c) 对定量包装商品采用专用器具对其净含量进行抽查。具体 方法执行定量包装商品计量监测流程 （附件四） 。 4.2.2. 商品的存储 a) 仓库保管员应严格执行仓库管理制度 ，做好商品入库前 的质量检查验收工作，保证入库商品为合格商品； b) 严格遵守商品出、入库程序，做到入库有验收，出库有复 核，对记录进行存档并定期对帐，做到帐货相符；
4、c) 仓库保管员应根据商品性质及要求划分库区，商品分类存 放、分类管理，并采取适当的存储方法； d) 商品出库遵循先进先出原则。 4.2.3. 检验质量不合格的商品或在储存过程中出现的不合格商品信 息每月 5 日前填写不合格商品登记表报采购部核查处置。 4.3. 营销部 4.3.1. 负责在商品经营过程中及时索取、更新与商品质量相关的证 件，依供应商整理、按柜台存档，部门汇总建立商品质量档 案，定期查验其有效性； 4.3.2. 审核商品证件的有效性：证件内容与商品实物、商品标识说 明一致，并在有效期内； 4.3.3. 对上柜商品进行 100%复检（定量包装商品复检率 30%）并记 录结果；每周
5、对商品进行监督抽检，品类覆盖率 100%，并填 写商品质量检查记录 ，内容包括检查时间、检查人、检查 内容、发现问题、处理情况、结果、责任人签字等。对检查 质量不合格商品要及时处理，并填写不合格商品登记表 。 4.3.4. 因商品质量缺陷引起的投诉及纠纷，营销部实施“先行负责 制” ，妥善解决给顾客造成的损失，并及时向采购部反馈，以 便对责任供应商进行追缴赔偿； 4.3.5. 配合政府执法部门的监督、检查工作，与外部媒体及供应商 保持有效沟通，并协调与其之间的关系； 4.3.6. 整理、汇总不合格商品登记表 ，每月 5 日前报采购部。 4.4. 商务中心 4.4.1. 顾客投诉、反馈商品质量的
6、，按商品退换管理制度进行 评定及办理退换货；涉及赔偿的，实行“先行负责制” ； 4.4.2. 对于不合格商品每月 5 日前填写不合格商品登记表至营 销部汇总。 4.5. 办公室每半月对各部门的商品质量工作进行一次监督抽查， 内容包括工作流程的执行情况、工作记录的完备情况等，并 做好记录。发现不合格项对责任部门下纠正/预防措施通知 单 ，责令限期整改. 4.6. 商品质量问题解决程序指导 4.6.1. 营业员、楼层管理员发现商品质量问题，应现场纠正，妥善 处理，并做好记录；严重的、不能自行解决的问题要在第一 时间向楼层主管或营销部经理汇报，等待处理。对于存在质 量问题的商品，在处理之前，应将其撤
7、离柜台、暂时停止销 售； 4.6.2. 楼层主管及营销部经理对于自查发现或员工报告的商品质量 问题要及时进行处理，争取当日现场解决问题，最大限度的 避免顾客利益和公司利益遭受损失，并做出记录。对于严重 的或解决有疑难的商品质量问题要在发现的当日向总经理汇 报； 4.6.3. 总经理对于性质严重、影响大的质量问题要及时向营销部、 采购部及有关责任人做出指示，或者组织召开办公会讨论决 定处理办法，由营销部具体组织人员予以解决实施，采购部 配合； 4.6.4. 对于顾客投诉的商品质量问题，按消费者权益保护法及 有关法律法规、 商品退换管理制度处理； 4.6.5. 对于政府执法部门检查发现的问题，由营销部配合执法部门 按有关法律法规进行解决，对于公司内有关责任人报总经理 追究责任。 4.6.6. 假冒伪劣商品判定标准见附件五。 5.5. 附件附件 5.1. 国产商品索证目录 5.2. 进口商品索证目录 5.3. 商品标识说明内容 5.4. 定量包装商品计量监测流程 5.5. 假冒伪劣商品判定标准 6.6. 相关文件相关文件 6.1. 购销合同管理制度 6.2. 商品进销存流程 6.3. 商品退换管理制度 7.7. 相关记录相关记录 7.1. 不合格商品登记表 7.2. 商品质量检查记录 7.3. 纠正/预防措施通知单 招
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