1、印 刷 品 印 制 流 程印 刷 品 印 制 流 程 1 1 目的目的 为明确公司印刷品的分类、印制流程、操作细则及管理办法特制 定本制度。 2 2 适用范围适用范围 本制度适用于阳光百货所有印刷品的印制过程的管理。 3 3 职责职责 31 营销部是公司印刷品的主管部门，负责公司印刷品预算、设计、 采购及领用的管理。 311 根据各部门提报的部门印刷品年度预算制定公司印刷品年度总预 算。公司印刷品印制费用均由营销部承担。 312 根据申请部门要求设计样稿，保证 VI 设计内容准确。 313 负责审校样品。 314 根据各部门申请及预算审批各部门印刷品的领用。 32 申请部门及时向营销部提报使用
2、计划和印制要求，负责审校设计 稿。 33 信息物流中心负责印刷品的验收及库存管理。 4 4 工作内容工作内容 41 印刷品分类：阳光百货的印刷品整体可分为内用品和外用品。 411 内用品即为公司管理人员内部使用的名片、各种单据、表格、信 纸、便笺等。 412 外用品即为能体现公司外部形象的，与消费者、大众直接接触的 物品，如各种宣传品、包装品、发放品等。 42 公司印刷品印制的原则是“内容准确无误，体现阳光精神” 。 43 印制流程（参照附件： 印刷品印制流程 ） 431 印刷品申请部门填写印刷品申请单 （可附带文本简单样式）报 营销部，同时将本次印刷费用预算报营销部审核（流程） 。 432
3、营销部将印刷品申请单及预算报经总经理批准，美工进行设 计（流程） 。 433 设计稿完成后营销部转申请部门对设计稿（附在印刷品申请单 后）进行确认（流程） 。 起草人：起草人： 审核人：审核人： 批准人：批准人： 434 营销部联系印刷公司并提供设计稿（流程） 。 435 印刷公司印制出样品返回营销部（流程） 。 436 营销部确认样品（附在印刷品申请单后） ，并向印刷公司订货 （流程） 。 437 货到后营销部确认质量并由信息物流中心验收入库（流程） 。 438 申请部门持领用单至营销部申请领用（流程） 。 439 申请部门持经营销部审核的领用单至信息物流中心登记领取（流 程） 。 44 相
4、关要求 441 印刷品申请单 最终由营销部存档。 442 申请部门应对营销部的设计稿予以仔细校对，签字确认。如因设 计稿校对失误造成印制完毕后有内容、格式、印制数量等错误， 则此次印制费用及其它后果由申请部门自行承担。 443 营销部应根据申请的紧急程度做好设计工作，并将设计稿与样品 仔细比对，保证其内容、格式等正确无误，纸张、印制工艺等的 高质量。如因样品比对失误造成印制完毕后不符合申请要求，则 此次印制费用及其它后果由营销部承担。 444 营销部应根据实际印制情况及时与印刷公司进行接洽，确保印制 效果达到申请要求，价格不高于同类印刷品市场平均价。 445 信息物流中心按要求办理入库手续及各
5、部门的领用登记，按时盘 点库存数量，及时将库存预警信息及月度盘点结果通报营销部。 营销部应根据各部门使用申请及库存信息及时备货，不得因物品 短缺而耽误正常工作。 446 各部门的后续补印及临时增加印刷品用量，应及时向营销部提出 申请。 447 各部门及员工如违反本规定要求，按员工奖惩条例予以处罚。 5 5 附附件件 51 印刷品印制流程 6 6 相关文件相关文件 61 员工奖惩条例 7 7 相关记录相关记录 71 印刷品申请单 本制度自本制度自 20032003 年年 9 9 月月 1 1 日起生效日起生效 附件:印刷品印制流程 申请 领用 样品确认、订货 设计稿 送货入库 样品 确认设计稿 设计稿 申请部门 营销部 信息物 流中心 印刷厂
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