百货公司商场关于严禁在阳光百货进行场外交易的规定（5页）.doc
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百货公司商场关于严禁在阳光百货进行场外交易的规定（5页）.doc
1、关 于 严 禁 在 阳 光 百 货关 于 严 禁 在 阳 光 百 货 进 行 场 外 交 易 的 规 定进 行 场 外 交 易 的 规 定 制 度 编 号 ： 起 草 部 门 ： 起 草 人 ： 生 效 日 期 ： 发 放 范 围 ： 审 核 人 ： 批 准 人 ： 关 于 严 禁 在 阳 光 百 货关 于 严 禁 在 阳 光 百 货 进 行 场 外 交 易 的 规 定进 行 场 外 交 易 的 规 定 1.1. 目的目的 为维护消费者利益、保证供应商和阳光百货合法权益，根据 采购合同约定，特制定本规定。 2.2. 适用范围适用范围 适用于阳光百货内按销售提成（结算涉及扣率）的所有商品 和服务
2、的交易的管理。 3.3. 定义定义 场外交易：指阳光百货内供应商销售商品或者服务时，销售 信息不录入阳光百货 POS 及 ERP 系统、销售收入不交阳光百 货财务部、与顾客进行私下交易的行为。 4.4. 职责职责 4.1. 营销部楼层负责对导购员的销售服务进行管理，并对交易行 为和交易过程进行监督检查；负责对违规事件的初步调查并 根据本规定向部门经理提交问题报告和处理意见； 4.2. 人力资源部负责对违规事件存在的争议进行调查、落实并向 公司提出处理意见； 4.3. 采购部负责根据本规定完善采购合同并在签订合同时通知供 应商本规定内容，并协助营销部对违规供应商进行处罚、处 理； 4.4. 总经
3、理负责审批违规事件的处理决定； 4.5. 财务部负责收取罚金。 5.5. 工作内容工作内容 5.1. 阳光百货禁止进行任何形式的场外交易，任何人均不得利用 工作之便进行场外交易。 5.2. 员工发现场外交易行为，应积极进行制止或者举报，绝对不 能进行协助和包庇。公司将为举报人保密并对举报有功的人 员给予奖励。 5.3. 值班经理、值班总经理、现场管理人员、客服中心人员、收 银员、总务部安保及监控人员协助楼层对交易行为和过程进 行监管，并注意搜集、保留场外交易的有效证据。 5.4. 处理程序 5.4.1. 任何部门及个人发现场外交易违规行为的，应立即报告楼层 管理员及主管进行处理； 5.4.2.
4、 楼层管理员及主管应在第一时间进行落实调查，并将调查情 况（事件过程、结果、参与人员） 、处理意见 24 小时内报营 销部经理审核； 5.4.3. 营销部经理进行初步审核并与违规供应商沟通后提交处理意 见（含楼层报告及供应商的意见）报总经理审批； 5.4.4. 处理决定经总经理审批后予以执行。由营销部以公司名义向 违规供应商下达书面处罚通知，通知其缴纳罚金（如供应商 选择扣货款则通知财务部） ，并对违纪员工按公司规定进行处 理。处理完成时间不超过一周。 5.4.5. 对于事实清楚、证据确凿的违规事件，楼层在提报的同时可 按本规定 5.4.4 条同步进行处理。 5.4.6. 如供应商对公司处理决
5、定有异议，可在三天内以书面形式向 总经理反馈意见；如员工对公司处理决定有异议或者总经理 认为需对违规事件作进一步核实时，由人力资源部负责 24 小 时内对事件作进一步调查核实，并将调查结果和意见向总经 理汇报。执行 5.4.4 条。 5.5. 处理规定 5.5.1. 违纪员工按员工奖惩条例重大过错进行处理。 5.5.2. 对供应商的处理 a) 追回违规销售款，交收银作销售处理，由营销部楼层监督 执行； b) 处罚供应商违规销售款（按阳光百货零售价）的两倍罚金， 最低不少于 5000 元； c) 将处理决定在阳光百货网站上予以公布；公布内容由营销 部报总经理核准、办公室执行； d) 违规供应商所代理的品牌在调整时予以重点、先行考虑 e) 如事实清楚、证据确凿，但供应商拒不接受阳光百货处理 决定的， 由采购部按合同约定与供应商终止合同， 并予以撤 柜清场。 6.6. 相关制度相关制度 6.1. 员工奖惩条例
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