1、商 品 内 购 管 理 办 法商 品 内 购 管 理 办 法 制 度 编 号 ：YG/Z-EO-017-A 起 草 部 门 ： 办 公 室 起 草 人 ：辛 涌 生 效 日 期 ：2004年12月25日 发 放 范 围 ： 公 司 各 部 门 （OA发 放 ） 审 核 人 ：王 雪 批 准 人 ：杨 晨 光 商 品 内 购 管 理 办 法商 品 内 购 管 理 办 法 1.1. 目的目的 为规范各部门因工作需要在阳光百货内部采购商品的行为， 明确 职责、控制费用，规范商品管理，特制订本办法。 2.2. 适用范围适用范围 适用于阳光百货各部门因工作需要购买阳光百货内各品牌商品 的行为。 3.3.
2、 职责职责 3.1 总经理负责各部门购买商品的审批。 3.2 办公室负责内购商品的结算、监督及检查。 3.3 营销部负责与供应商协调购买商品的价格，必要时采购部给予配 合。 4.4. 工作内容工作内容 4.1 各部门因工作需要购买商品时，应填写商品内购审批表报总 经理审批。 4.2 商品内购审批表经总经理批准后，办公室将“提货联”交申 请部门作为提取商品的凭证， “办公室”联由办公室存档，并作 为付款的依据。 4.3商品内购审批表必须经楼层主管签字同意后方可提货，以避 免影响正常库存和销售。 4.4 任何人未经审批和授权均不得私自提取货品，楼层及柜台也不得 擅自发货。 4.4 为降低成本，本着
3、节约和互惠互利的原则，营销部负责与供应商 协调最大限度降低所购买商品的价格， 采购部应协助与供应商进 行协调。 4.5 商品提取后三日内（当月不超过 28 日） ，办公室须到楼层办理内 购商品的结算。供应商及柜台需提供商品内购审批表 “提货 联”作为结算凭证。 4.6 办公室负责各部门购买商品的监督和检查，禁止员工利用工作之 便以内部价格多购、夹购商品，影响公司形象。 4.7 未按规定程序私自购置商品或无审批手续擅自发货的员工，按重 大过错处理。 5.5. 记录记录 5.1商品内购审批表 商 品 内 购 审 批 表商 品 内 购 审 批 表 申请部门： 年 月 日 采购商品 商品编号/货号 商品名称 现零售价 结算单价 需要数量 需要时间 用途 申请部门意见 总经理批示 楼层主管： 提货人： 提货时间： 商 品 内 购 审 批 表商 品 内 购 审 批 表 申请部门： 年 月 日 采购商品 商品编号/货号 商品名称 现零售价 结算单价 需要数量 需要时间 用途 申请部门意见 总经理批示 结算人： 结算时间： 提 货 联 办 公 室
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