房地产开发公司动态成本管理作业指引（4页）.doc
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房地产开发公司动态成本管理作业指引（4页）.doc
1、动态成本管理动态成本管理作业指引作业指引 编制编制 日期日期 审核审核 日期日期 批准批准 日期日期 一、一、 流程目的流程目的 为规范公司动态成本管理，保证动态成本信息及时反馈。 二、二、 适用范围适用范围 适用于公司各开发项目的动态成本管理工作。 三、三、 定义定义 3.1 动态成本：动态成本：指当前项目实施中即时产生的成本，用公式表述为“动态成本=待发生成本+已发 生成本” 。 四、四、 职责职责 4.14.1 成本监控中心成本监控中心 4.1.1 监控动态成本控制，备案月度的动态成本报告。 4.24.2 核算部核算部门门 4.2.1 负责权属范围内各项目的建安成本统计， 负责动态成本汇
2、总和发布动态成本， 对可能出现的 成本风险提出预警报告。 4.34.3 招标中心招标中心/ /招标专职机构招标专职机构 4.3.1 负责提供各项目建安工程的中标合同金额统计。 4.44.4 供应部供应部 4.4.1 负责实时材料及设备的费用统计。 4.54.5 总工室总工室/ /设计管理部设计管理部 4.5.1 负责按月按项目提供设计变更预估费用统计表。 4.64.6 工程部工程部 4.6.1 负责提供项目外发资料及工作指令（变更签证）台账。 五、五、 关键活动描述关键活动描述 5.15.1 动态成本管理动态成本管理 5.1.1 目标成本（执行版）签发后，由核算部负责跟踪项目的相应专业的动态成
3、本。 5.1.2 核算部负责对项目的变更申请、现场签证申请进行估算，若估算金额超出目标成本，应提交 成本细项超支报警表 。 5.1.3 工程部对已实施签证变更情况进行确认，确认后移交核算部。 5.1.4 核算部负责按公司模板及时建立合同及签证变更台账，并随时更新。 5.1.5 核算部负责按照已定合同金额、签证变更预估金额、已确认的签证变更金额、已结算金额及 预计待发生成本，对项目相应专业动态成本进行预估。 5.1.6 相关部门提交相应资料要求： 1) 招标中心/招标专职机构：每月 25 日，负责将上月 24 日至本月 23 日期间招标情况台账 分项目进行汇总，形成招标情况月报表 ，报送核算部。
4、 2) 供应部：每月 25 日，负责将上月 24 日至本月 23 日期间采购情况台账分项目进行汇总， 形成主要材料设备情况月报表 ，报送核算部。 3) 总工室/设计管理部：每月 25 日，负责将上月 24 日至本月 23 日期间的经审批通过并由 成本估价的设计变更分项目进行汇总，形成设计变更估算汇总表 ，报送核算部。 4) 工程部：每月 25 日，负责将上月 24 日至本月 23 日期间，经工程部正式外发的资料进行 汇总，形成项目外发资料统计表 ，外发资料包括但不限于：工作联系函、工作指令单、 设计变更单、奖励罚款单等所有可能涉及成本变动的文件。由工程部将项目外发资料 统计表抄送核算部。 5.
5、1.7 每月 25 日前， 核算部按照公司规定模板负责将截止本月 23 日前的专业动态成本报表进行统 计，编制动态成本统计表 ，着重分析动态成本与目标成本差异原因，对已经超出或可能 超出目标成本的项目进行预警，对重大的差异项目作专项说明和成本细项超支报警表 ， 报成本监控中心备案， 成本监控中心会同相关部门研究制定纠偏措施， 重大情况报集团领导。 5.1.8 动态成本管理工作截止项目所有合同结算完成为止。 六、六、 支持性文件支持性文件 6.16.1 流程及作业指引流程及作业指引 6.1.1 项目成本管理流程 6.26.2 参考表单及模板参考表单及模板 6.2.1 动态成本统计表 6.2.2 成本细项超支报警表 6.2.3 设计变更估算汇总表 6.2.4 项目外发资料统计表
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