1、合同管理作业指引合同管理作业指引 编制编制 日期日期 审核审核 日期日期 批准批准 日期日期 一、一、 流程目的流程目的 规范合同的编制、签订、履行，降低经营风险。 二、二、 适用范围适用范围 适用于公司项目的工程施工、监理/咨询服务、材料设备供货等工程类项目采招合同管理。 三、三、 职责职责 3.13.1 招标中心（专职机构）招标中心（专职机构）/ /供应部供应部 3.1.1 负责项目合同/补充合同的起草、定稿。 3.1.2 负责项目合同/补充合同的审批发起。 3.1.3 负责项目合同/补充合同的审批交底、交流。 3.23.2 核算部核算部/ /成成本监控中心本监控中心 3.2.1 参与项目
2、合同/补充合同的审批交底、交流。 3.2.2 负责权限内的合同/补充合同、付款的审核。 3.33.3 工程部工程部 3.3.1 负责采购下单、付款申请。 3.3.2 参与合同的交底、交流。 3.43.4 法律事务部法律事务部 3.4.1 参与合同文本的评审。 四、四、 关键活动描述关键活动描述 4.14.1 标准合同文本标准合同文本 4.1.1 通常，通用标准合同文本包括 4 个文本，分别是： 1) 总包工程标准合同文本； 2) 分包工程标准合同文本； 3) 材料设备采购标准合同文本； 4) 补充合同标准文本。 4.24.2 项目项目采招合同采招合同文本的起草和定稿文本的起草和定稿 4.2.1
3、 在项目采购招标资料编制时起草项目采招合同。 4.2.2 合同起草时，可从公司标准合同文本中选择，如果没有对应的专用标准合同文本，可用通用 标准合同文本修改。 4.2.3 定标后，将定标内容及价格清单等编制到起草的合同文本中，工程部、设计管理部负责提供 技术资料。 4.34.3 合同签订的时机及处理合同签订的时机及处理 4.3.1 指合同签订对应项目进度的时间点，主要区分针对销售展示区/样板房和项目大批量采购。 4.3.2 如果合同内容不存在价格调差问题，合同可安排在展示区/样板房前签订，但需要把配合展 示区/样板房的付款方式单独分开。 4.3.3 如果合同内容存在价格调差问题，则根据展示区/
4、样板房部分合同金额大小，确定是否采用 甲指乙供方式，由施工单位支付货款。 4.44.4 采招合同采招合同审批审批 4.4.1 根据公司责权手册中的合同审批流执行。 4.54.5 合同交合同交底、交流底、交流 4.5.1 合同签订后，招标中心（专职机构）/供应部负责召集核算部、工程部、设计管理部对合同 内容进行交底、交流。 4.5.2 交底、交流内容包括但不限于：合作单位、联系方式、价格清单、付款方式、工期、产品质 量要求、安装/施工质量要求、售后服务、双方职责和权限等，参照工程合同交底书 。 4.64.6 施工进场通知及采购订单施工进场通知及采购订单 4.6.1 对于施工/安装类合同， 合同签
5、订后， 由工程部给合作单位发送正式进场通知/到货进场时间 表。 4.6.2 采购类合同，合同签订后，根据工程进度情况，由工程部或供应部负责给合作单位发生采购 订单（通常邮件形式） ，订单的数量信息由施工单位提供，施工单位需对采购量负责。 4.74.7 合同款项支付合同款项支付 4.7.1 工程部或供应部根据合同约定的付款方式办理付款手续。 4.7.2 付款审批根据公司最新的审批流程执行。 4.84.8 合同变更、补充合同签订合同变更、补充合同签订 4.8.1 严格禁止通过补充合同的形式扩大原合同的承包范围，加大工作内容。 4.8.2 当合同执行过程中发生设计变更或增减工程量（具体参照设计变更和工程指令相关程序要 求） ，设计变更金额50 万时，应签订补充合同。 4.8.3 签订的补充合同参照公司标准合同文本，程序同合同签订程序。 4.94.9 合同资料管理合同资料管理 4.9.1 合同资料包括合同审批表及合同文本。 4.9.2 招标中心（专职机构）/供应部按类别、项目不同，对合同进行汇总、统计，填写项目合 同台账 ，并保证实时进行更新。 五、五、 支持性文件支持性文件 5.15.1 参考表单及模板参考表单及模板 5.1.1 工程合同交底书 5.1.2 项目合同台账
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