1、集集团团内内部部运运营营管管理理信信息息资资料料报报送送一一览览表表( (根根据据实实际际需需要要自自行行修修订订、补补充充） 责责任任部部门门序序号号需需报报送送成成果果或或信信息息资资料料名名称称格格式式/ /内内容容要要求求 各部门/中 心 1预算/资金计划报表 2知识案例库案例 3月度工作总结及下月工作计划统一要求 4项目运营决策类会议会议纪要纪要 5流程执行情况反馈报表 集集团团各各部部门门/ /中中心心 企业管理中 心 1公司运营月报报告 2组织绩效考核报表 3城市投资等级评价结果报告 4公司项目运营情况报告 财务中心 1财务预算执行情况分析报告 2财务会计报表报表 用地发展合 同
2、部 1项目获取快报统一要求 2全国用地项目执行情况报表 投资部1投资快报统一要求 人力资源中 心 1年度人力资源分析报告报告 2季度人力资源信息报表报表 工程督查小 组 1工程月度检查报告报告 区区域域公公司司各各部部门门/ /中中心心 总工室1设计信息月报月度 用地发展部 /开发中心/ 市政部 2 新项目发展信息快报/土地获取快报报告 3办证快讯统一要求 招标中心/ 供应部 1采购月报报表 2承建商履约评价表报表 3供应商履约评价表报表 4材料设备询价报告报告 地地区区公公司司各各部部门门 工程部 1项目管理月报报告 2项目管理周报（项目周例会纪要）自定 3工程维修整改月报自定 4项目设计变
3、更、现场签证台帐报表 5开工（桩基、主体）快报快报 6竣工快报快报 7工程紧急事件处理快报快报 销售策划部 1销售情况简报（日/周报）统一格式 2营销月报统一格式 3销售策略报告报告 供应部 1采购月报报表 2供应商履约评价表报表 设计管理部1设计信息月报报表 人事行政部 1公司项目运营情况报告 2年度人力资源分析报告报告 3季度人力资源信息报表报表 核算部 1动态成本月报报告 2行业造价信息季报报告 财务部 1财务预算执行情况分析报告 2财务会计报表报表 客户服务部1客服月报报告 开发/市政 部 1新项目发展信息快报/土地获取快报报告 2办证快讯统一要求 法律事务部1法务信息月报无固定格式
4、工程部 报报送送时时间间要要求求主主送送部部门门抄抄报报部部门门备备注注 年度/季度/月度末财务部门 每季末最后一个工作日前 人事行政部/企业管理中 心 月度 人事行政部/企业管理中 心 会后2日内 人事行政部/企业管理中 心 按规定时间人事行政部 每月29日前公司领导 按规定地区公司、集团相关部门 按规定时间公司领导地区公司 每月29日前公司领导地区公司 按规定时间公司领导 按规定时间公司领导 合同签订后1日内企业管理中心 每月29日前企业管理中心 合同签订后1日内各部门 次年的年初公司领导 季度首月3日前公司领导 每月29日前公司领导企业管理中心、各地区公司 每月度最后一周内企业管理中心、
5、公司领导 合同签订2日内 用地发展合同部、企业管 理中心 拿证后1日内工程、销售等部门 每月29日前公司领导 半年公司领导 工程部 半年公司领导 工程部 事件发生1周内采购分管领导 每月29日前公司领导人事行政部 周例会后1天内工程分管领导 每月29日前公司领导 每月最后一天核算部 事件发生1个工作日内人事行政部 集集团团内内部部运运营营管管理理信信息息资资料料报报送送一一览览表表( (根根据据实实际际需需要要自自行行修修订订、补补充充） 集集团团各各部部门门/ /中中心心 区区域域公公司司各各部部门门/ /中中心心 地地区区公公司司各各部部门门 竣工备案证获得1个工作 日内 人事行政部 发生
6、重大的质量安全事故 当日 工程分管领导 每月5号之前销售策划中心企业管理中心、公司领导 每月10号之前销售策划中心企业管理中心、公司领导 项目开盘之前2周销售策划中心企业管理中心、公司领导 每月29日前公司领导 半年公司领导 工程部 每月度最后一周内公司领导、总工室 按要求企业管理中心 次年的年初公司领导、人力资源中心 季度首月3日前公司领导、人力资源中心 季度最后一天 地区公司总经理、成本监 控中心 次月3日前成本监控中心 每月29日前财务中心相关领导 每月29日前财务中心相关领导 每月30日前公司领导工程、销售等部门 合同签订2日内 用地发展合同部、企业管 理中心 拿证后1日内工程、销售等部门 每月5日前法律事务部企业管理中心、相关领导
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