1、泸州泸州项目项目监理监理质量专职岗位人员工作指质量专职岗位人员工作指 引引（试行）（试行） 泸州泸州项目质量专职岗位人员工作指引项目质量专职岗位人员工作指引 ( (试行试行) ) 泸州生态城项目部泸州生态城项目部 时间：时间：2012017 7 年年 6 6 月月 泸州项目监理质量专职岗位人员工作指引（试行） - 2 - 目目 录录 1. 目的. - 4 - 2. 适用范围 . - 4 - 3. 工作职责和权限 . - 4 - 4. 工作内容和要求 . - 5 - 4.1 现场质量巡查 . - 5 - 4.2 对质量问题整改的监督和验收 . - 7 - 4.3 施工质量问题的预防和控制 . -
2、 8 - 4.4 对施工质量过程管控的监督 . - 8 - 4.5 监督工程材料的质量 . - 9 - 4.6 监督和审查工程资料 . - 9 - 4.7 对监理单位的监督 . - 9 - 4.8 组织学习和培训工程质量管理知识 . - 9 - 4.9 碧桂园集团工程质量红线管控 . - 9 - 5. 监理质量专职岗位人员工作文件（附件） . - 10 - 5.1 碧桂园工程质量问题联系单 . - 10 - 5.2 碧桂园工程质量问题处罚单 . - 10 - 5.3 碧桂园停工通知单 . - 10 - 5.4 质量巡检日志表 . - 10 - 5.5 工程质量情况周总结 . - 10 - 5.
3、6 工程质量情况月总结 . - 10 - 5.7 施工单位质量问题整改方案模板 . - 10 - 5.8 项目质量问题整改情况回复模板 . - 10 - 6.1 防开裂、防渗漏重点控制（2015 修订版） . - 11 - 6.2 碧桂园工程质量评分办法（2017 版） . - 11 - 泸州项目监理质量专职岗位人员工作指引（试行） - 4 - 泸州泸州项目项目监监理理质量专职岗位人员工作指引质量专职岗位人员工作指引（试行）（试行） 1. 目的目的 1.1 为加强项目对工程质量的管控，促进监理更高效开展工作以及行使监 理在项目建设过程中执行碧桂园要求。 1.2 规范对监理质量专职岗位人员的管理
4、，明晰监理质量专职岗位人员的 职责和权限，指导监理质量专职岗位人员开展日常工作。 1.3 进一步提高项目部对施工质量管控力度，提升工程品质。 2. 适用范围适用范围 本工作指引适用于碧桂园泸州生态城项目。监理单位可结合实际工作情 况，在此基础上补充完善和深化指引内容，但监理单位深化后的工作内容不 得与本指引的原则发生冲突。 3. 工作职责和权限工作职责和权限 3.1 项目监理质量专职岗位人员由监理单位和项目部共同协商指定专人， 专职对项目的工程施工质量及周边负责，直接向甲方工程部经理或施工单位 项目经理汇报。如项目质量专职岗位人员上报工程质量问题后，施工单位项 目经理没有采取有力的整改措施，项
5、目监理质量专职岗位人员可向甲方工程 部经理或项目总经理汇报。 3.23.2 监理质量专职岗位人员项目在建标段应通过日常巡视工作，掌握现场 的质量情况，对发现的质量问题立即责令施工单位改正。监理质量专职岗位 人员需将检查、处罚情况记录在质量巡检日志中，每周提交项目工程质质量巡检日志中，每周提交项目工程质 量情况周总结，每月底提交月度总结。量情况周总结，每月底提交月度总结。 3.3 监理质量专职岗位人员应通过监督施工单位对重点工序重点工序的专项执行情 况，加强对现场施工质量的过程管控。 泸州项目监理质量专职岗位人员工作指引（试行） - 5 - 3.4 对于集团和区域月度工程质量巡检中发现的质量问题
6、，监理质量专职 岗位人员应监督施工单位进行落实和整改,对于逾期未整改的，上报甲方工 程部经理；情节严重的，抄报项目总经理。 3.5 监理质量专职岗位人员具有对施工单位存在的质量问题要求整改、进 行合理处罚（甲方签字） ，直至建议勒令停工的权力。 3.6 各项目设立监理质量专职岗位，并不改变总监和监理工程师对工程质 量的管理责任。 4. 工作内容和要求工作内容和要求 4.14.1 现场质量巡查现场质量巡查 项目监理质量专职岗位人员应加强对在建标段日常巡视，及时掌握现场 质量情况，并对发现的质量问题立即责令施工单位改正。 4.1.1 现场巡查工作要求 4.1.1.1 检查依据（包括但不限于下列文件
7、） ： 1) 设计文件、图纸和技术要求 2) 防渗漏、防开裂重点控制（2015 修订版） 3) 碧桂园质量评分办法 4) 十二道重点工序专项验收制度 5) 碧桂园施工尺寸专项检查办法 6) 住宅装修工程施工工艺和质量标准（试行） 7) 碧桂园集团施工现场安全与文明施工标准（2016 版） 8) 工法样板设置标准和内容要求 9) 反应粘防水卷材施工工艺和质量标准（2015 修订版） 10) 装修工程施工工艺和质量标准 11) 住宅装修工程施工管理标准 12) 装修四大类标准件工程质量标准和安装流程 13) 住宅交楼标准 14) 房屋渗漏维修施工工艺参考 15) 真石漆施工工艺和质量标准 泸州项目
8、监理质量专职岗位人员工作指引（试行） - 6 - 16) 外墙干挂石材施工工艺和质量标准 17) 外墙刮砂施工工艺和质量标准 18) 外墙文化石施工工艺和质量标准 19) 外墙涂料施工工艺和质量标准 20) 外墙纸皮砖施工工艺和质量标准 21) 工程成品保护制度和保护要求 22) 地基桩基施工工艺和质量标准 23) 常用建筑材料体验标准、检验批及取样数量 24) 建筑工程施工质量验收统一标准（GB50300-2001） 25) 工程所在地的有关地方性标准 26) 已审查批准的施工组织设计或各种专项施工方案 4.1.1.2 重点检查内容： 1) 桩基工程施工记录是否真实、准确，桩基检测是否合格等
9、； 2) 主体结构质量问题，如钢筋、模板、混凝土工程等； 3) 外墙、檐口翻边是否一次成型、高度是否符合要求； 4) 砌体工程，是否存在砌体通缝、透缝或者砂浆不饱满现象，构造 柱、圈梁、过梁、窗台压顶等是否按要求设置及施工；特别是顶砖 砌筑是否符合要求（砌筑方法正确、砂浆饱满、严实） ； 5) 抹灰工程，砂浆配合比是否符合要求（是否违规使用添加剂） ， 是否存在抹灰空鼓开裂，梁底、檐口通长开裂现象； 6) 各种穿楼板管洞口周边封堵是否符合要求，是否存在渗漏现象； 7) 地下室、屋面、沉箱、阳露台、外墙等防水是否按要求施工、是 否出现普遍渗漏现象； 8) 外墙抹灰或防水层是否按要求使用防水砂浆和
10、防水材料施工、 挂 钢网位置是否正确； 9) 外墙保温防水隐蔽工程是否按照规定要求进行验收； 10) 门、窗框四周是否按要求填塞； 11) 栏杆扶手的制作和安装是否符合要求； 12) 门洞、厨卫开间尺寸和楼地面平整度等专项施工尺寸误差情况； 13) 卫生间及厨房铺贴是否符合要求； 泸州项目监理质量专职岗位人员工作指引（试行） - 7 - 14) 精装修工程以及苑区内的市政工程和园建工程的施工质量； 15) 上个月集团巡查组发现的需要重点跟进的质量问题以及其他普 遍存在的或严重的质量问题； 16) 安全文明施工检查，如外脚手架安全、临边防护、施工用电、塔 吊、施工电梯等重大危险源的检查验收等。
11、4.1.2 对于巡查发现的质量问题，监理质量专职岗位人员应立即责令施 工单位改正；对较严重的质量问题，应下达工程质量问题监理通知单， 提出具体整改要求，并跟进抄送甲方质量管理小组以及相应标段主管工 程师。如施工单位未及时整改或整改造假，应根据合同约定对施工单位 进行处罚 4.1.3 对由于监理单位相关责任人监管失职造成重大质量问题，或对质 量问题整改不力的片区，监理质量专职岗位人员可建议总监对相关责任 人进行处罚。 4.1.4 在出现下列情况下， 可建议甲方相关标段工程师对相关施工单位勒 令停工（停工通知单格式见附件 5.3） ： 1) 已发生的质量事故未进行处理，或者是已发生质量缺陷或事故，
12、如 不停工则质量缺陷或事故将继续发展的情况； 2) 隐蔽工程作业未经检验而擅自封闭或掩盖的； 3) 未经同意而擅自变更设计或任意改动设计图纸进行施工的； 4) 使用的原材料、半成品、构配件不合格，或擅自变更、替换、采用 未经审查认可的代用材料的； 5) 施工单位拒绝整改或者存在大面积整改造假的。 4.1.5 监理质量专职岗位人员需每日将检查、处罚情况记录在质量巡 检日志中（格式不限） ，每周应向甲方质量管理部和总监提交项目工程 质量情况周总结（格式见附件 5.5） ，每月底提交月度总结（格式见附件 5.6） 。 4.24.2 对对质量问题整改质量问题整改的的监督监督和验收和验收 4.2.1 监
13、理质量专职岗位人员协助甲方质量负责人对在建标段进行工程 质量巡查和单月工程质量督办。 4.2.2 监理质量专职岗位人员参与区域组织的对项目工程质量巡检、复 泸州项目监理质量专职岗位人员工作指引（试行） - 8 - 查工作， 。 4.2.3 对在建标段在集团和区域月度工程质量施工检查中发现的问题， 监理质量专职岗位人员负责督促施工单位按照关于规范项目质量问题 整改回复的通知的要求跟进和落实。 4.2.4 集团工程管理中心巡检组在巡检完成后 2 日内下发项目质量问 题整改联系单 ，其中明确提出需专项回复整改方案中的重要质量问题； 4.2.5 监理质量专职岗位人员需责令相关施工单位按规范格式（附件
14、5.7）提交质量问题整改方案 ，该方案需经项目部、区域工程技术部 审核后报工程管理中心； 4.2.6 项目监理质量专职岗位人员督促施工单位的整改进行验收并按规 范格式（附件 5.8）回复项目部，对于整改造假或者整改不合格的应当 建议项目部对施工单位进行严肃处罚，并勒令继续整改直至验收通过。 4.2.7 监理质量专职岗位人员应及时报告质量事故，参加质量事故的调 查、分析，研究处理质量事故。 4.34.3 施工质量问题的施工质量问题的预防和控制预防和控制 项目监理质量专职岗位人员应督促施工单位做好图纸会审、技术交底、 工法样板制安等开工前准备工作，对于重要施工技术方案应当协同项目部、 监理单位、施
15、工单位进行全程管控。 4.44.4 对对施工质量过程管控施工质量过程管控的监督的监督 4.4.1 监理质量专职岗位人员应通过监督施工单位对重点工序的专项检 查情况，加强对现场施工质量的过程管控。 4.4.2 要求监理工程师专项检查重点工序验收清单 。 4.4.3 以上重点工序专项检查验收表，监理工程师需亲自签名确认，并 移交甲方工程师签字，整理保存。监理质量专职岗位人员应每月检查重 点工序验收工作的资料完整性和真实性，并应对每道重点工序进行抽查 验收（抽查率不应低于 10%） ，发现有弄虚作假的情况应及时上报给项目 总和区域工程技术部，并对相关责任人进行处罚，情节恶劣的应及时上 报至集团工程管
16、理中心。专项验收抽查结果应当记录到每月的月度总结 中。 4.4.4 集团工程管理中心在月度巡检中如发现以上重点工序存在质量问 泸州项目监理质量专职岗位人员工作指引（试行） - 9 - 题,将追查相关的重点工序验收单， 并据此对项目、 监理单位和施工单位 相关责任人进行处罚，对失职、失察的项目质量专职岗位人员一并追究 责任；如发现相关资料缺失或不实的，将加倍进行处罚。 4.54.5 监督工程材料的质量监督工程材料的质量 监理质量专职岗位人员应督促项目工程部对进场主要材料品牌、质量进 行抽查，如预应力混凝土管桩、钢筋、混凝土、水泥、砂、砌体、防水卷材、 铝合金窗、水电材料、涂料等等。 4.64.6
17、 监督和审查工程资料监督和审查工程资料 监理质量专职岗位人员应加强对施工单位工程资料的监督，定期检查施 工单位的施工方案，工程变更单，工程材料质量检验、试验报告及合格证， 以及分部分项工程质量检查报告等。 4.74.7 对监理单位的对监理单位的监督监督 4.7.1 监理质量专职岗位人员协助项目工程部加强对监理单位的管理， 充分发挥监理单位的工作职能。 对于监理验收不到位或流于形式等现象， 一旦发现应建议项目对监理单位相关责任人进行处罚。 4.7.2 监理质量专职岗位人员应加强对监理资料的监督，定期检查监理 单位监理日记、隐蔽验收、整改联系单等资料。 4.7.3 协助集团管理中心国晟监理公司对监
18、理单位进行巡检和评估。 4.84.8 组织学习和培训工程质量管理知识组织学习和培训工程质量管理知识 监理质量专职岗位人员应协助项目工程部对监理单位和施工单位进行 集团、区域工程质量要求和相关管理制度的培训、学习。 4.94.9 碧桂园集团工程质量红线管控碧桂园集团工程质量红线管控 监理质量专员应该连同项目部以及施工单位负责人对碧桂园工程质量监理质量专员应该连同项目部以及施工单位负责人对碧桂园工程质量 红线进行有效管控，具体方式见红线进行有效管控，具体方式见泸州生态城质理管理及十条红线常泸州生态城质理管理及十条红线常 态管理方案以及四川区域红线管理细则。态管理方案以及四川区域红线管理细则。 泸州
19、项目监理质量专职岗位人员工作指引（试行） - 10 - 5.2碧桂园工程质量 问题处罚单.doc 5.3XX项目XX施工标 段停工令.doc 5.4质量专职岗位人 员巡查日志模板.xls 5.5质量专职岗位人 员工程质量周总结模板.doc 5. 监理监理质量专职岗位人员工作文件质量专职岗位人员工作文件（附件）（附件） 5.15.1 碧桂园工程质量问题联系单碧桂园工程质量问题联系单 5.25.2 碧桂园工程质量问题处罚碧桂园工程质量问题处罚单单 5.35.3 碧桂园停工通知单碧桂园停工通知单 5.45.4 质量巡检日志表质量巡检日志表 5.55.5 工程质量情况周总结工程质量情况周总结 5.65
20、.6 工程质量情况月总结工程质量情况月总结 5.75.7 施工单位质量问题整改方案模板施工单位质量问题整改方案模板 5.85.8 项目质量问题整改情况回复模板项目质量问题整改情况回复模板 5.1致XX（施工单位 名字）联系单 .doc 5.6项目质量专职岗 位人员月总结模板.doc 5.7施工单位质量问 题整改方案模板.doc 5.8项目质量问题整 改情况回复模板.doc 泸州项目监理质量专职岗位人员工作指引（试行） - 11 - 6.6.集团主要质量管理制度和文件集团主要质量管理制度和文件 本部分主要介绍了集团在工程质量控制方面的几个文件， 包括最新的 “两防” 控制文件、质量问题处罚准则以
21、及各类检查和评分办法。文件均以原格式附在了 本指引后面，作为项目质量专职岗位人员应认真学习以下文件内容，并熟练地应 用到日常工作中。 6.16.1 防开裂、防渗漏重点控制（防开裂、防渗漏重点控制（20152015 修订修订版） 版） 01、防渗漏、防 开裂重点控制（2015修订版）.pdf 6.26.2 碧桂园工程质量评分办法（碧桂园工程质量评分办法（20172017 版） 版） 关于发布工程质 量管理检查评分表（2017版）的通知.doc 附件1：工程质量综 合得分表（2017版）.xlsx 附件2：土建工程质 量检查表（2017版）.xlsx 附件3：装修工程质 量检查表（2017版）.xlsx 附件4：土建基本项 检查表（2017版）.xls 附件5：装修基本项 检查表（2017版）.xls 附件6：“十条红线 ”检查表（2017版）.xlsx 附件7：精装修“六 条红线”检查表（2017版）.xlsx
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