1、砂之船（杭州）半年企划总结企划部目 录l 促销活动综述l 人气活动综述l 网络活动综述 l 销售与费用l 会员情况综述l 总结与改进促销活动综述类型活动名称时间活动简述促销年终盛宴1月1日-1月3日五级赠礼；满4800赠电饭煲杭城同暖，新春家节1月25日-2月8日满588元赠利是封春意闹元宵，乐聚砂之船2月9日-2月24日2月14日满1000元赠爱斯巴蒂领用券；2月24日满600猜灯谜领汤圆春季购物节3月14日-3月24日全场折上7折起；3月14日VIP DAY；购物免单抽奖；VIP积分换礼风筝节4月4日-4月21日全场悬挂风筝，购物满额赠风筝及泽艺影城电影抵价券直折直减，真品真价4月26日-
2、5月5日衣恋品牌特卖；青休品牌特卖等唯爱你感恩母亲节5月10日-5月12日购物即赠康乃馨39SPACE周年庆5月17日-5月19日满3000抵800，满3000送800，大额再送奢侈品砂之船年中庆6月9日-6月23日满额赠观影券，端午节满1000加赠粽子礼盒数据分析重大活动期间综合数据对比活动主题日均销售额最高日销售最低日销售 日均销售笔数客单价（元）日均客流日均车流年中庆（6/9-6/23）87.114136.81606507.2116341557劳动节（4/29-5/5）132.5170.564.62627538.3210811871春季购物节（3/14-3/24）132.9314.857
3、.52445632.3148421616元宵节（2/22-2/24）72.287.350.6886.7604.8236771617春节（1/25-2/8）93.7189.643.91207679.4111561379红色为对比最高，绿色为对比最低。客单价扣除餐饮数据。上半年度，日均客流10884人，车流1301辆人气活动综述类型活动名称时间活动简述人气老杭州民俗新年1月30日-2月24日民俗大院；吹糖人；写春联；新春许愿树等活动315消费者权益日特别活动3月15日假一罚十授牌仪式张惠妹模仿秀决赛3月24日张惠妹演唱会宣传活动模仿秀决赛（FM96.8）砂之船风筝节4月4日-5月19日全场定制风筝
4、悬挂真人CS大赛5月1日砂之船迎51真人CS争霸赛快乐男声杭州电台绿色通道5月4日-5月24日FM96.8合作快乐男声比赛全能宝贝大比拼6月1日儿童节游园活动，完成即可获取奖品上海旅游节街舞大赛6月10日炸舞阵线街舞大赛潮童大赛6月15日大浙网潮童大赛画出心中的爸爸6月16日父亲节特别活动，小朋友现场绘画。人气活动照片网络活动综述类型活动名称时间活动简述网络随手拍，寻找砂之船1月18日-2月8日拍砂之船LOGO，3位好友，即有机会赢取50元礼券随手拍，寻找爱2月9日-2月24日晒砂之船美景照片即有机会赢取情侣对戒随手拍寻找爱情人节特别活动2月9日-2月13日关注砂之船3位好友转发此活动，即有机
5、会赢取博百利围巾一条粉丝大回馈，点点赢好礼3月8日-6月30日关注砂之船转发此活动，即可参加抽奖微信扫一扫成为VIP4月26日-5月5日关注砂之船微信即成为VIP一张图证明关注砂之船4月26日-5月5日关注砂之船微信截图发到微博，即有机会赢取冰淇淋母亲节和妈妈一起看电影5月6日-5月10日关注砂之船及泽艺影城，转发活动微博即有机会赢取母亲节饮料2杯及爆米花一份全能宝贝大比拼报名5月24日-5月30日 19楼及微博开通报名通道砂之船游玩记5月27日-6月10日砂之船吃喝玩乐心得，获奖即可得到COSTA50元咖啡券网络活动综述微博1月1日6月30日共增加粉丝3141人网络活动综述微信微信自4月18
6、日起上线，至6月31日共有粉丝1936名销售与费用单位：万元2013年1-6月实际：13,486.7万元2013年1-6月指标：14,951.5万元，实际缺口1,464.8万元2012年1-6月实际：7,425.9万元，2013年同比增长81.6%2013年1-6月达成率：90.2%1982.21870.22756.52331.32377.22169.32575.52181.52024.529912722.52456.51507.9805.210781407.91390.9123677%86%136%78%87%88%2013年实际2013年指标2012年实际2013年达成率一月二月三月四月五
7、月六月05001000150020002500300035002013年实际,一月,1982.22013年实际,二月,1870.22013年实际,三月,2756.52013年实际,四月,2331.32013年实际,五月,2377.22013年实际,六月,2169.32013年指标,一月,2575.52013年指标,二月,2181.52013年指标,三月,2024.52013年指标,四月,29912013年指标,五月,2722.52013年指标,六月,2456.52012年实际,一月,1507.92012年实际,二月,805.22012年实际,三月,10782012年实际,四月,1407.920
8、12年实际,五月,1390.92012年实际,六月,12362013年达成率,一月,77%2013年达成率,二月,86%2013年达成率,三月,136%2013年达成率,四月,78%2013年达成率,五月,87%2013年达成率,六月,88%月销售销售与费用 营业一部贡献度23.53%；VS.2012 增长126.5%营业二部贡献度17.34%；VS.2012 增长50%营业三部贡献度23.78%；VS.2012 增长74.2%营业四部贡献度17.42%；VS.2012 增长60.9%营业五部贡献度17.92%；VS.2012 增长107.7%营业部销售单位：万元3173.423393207.
9、52349.62417.11401.11559.51841.81460.11163.52013销售额2012销售额营业一部营业二部营业三部营业四部营业五部05001000150020002500300035002013销售额,营业一部,3173.42013销售额,营业二部,23392013销售额,营业三部,3207.52013销售额,营业四部,2349.62013销售额,营业五部,2417.12012销售额,营业一部,1401.12012销售额,营业二部,1559.52012销售额,营业三部,1841.82012销售额,营业四部,1460.1 2012销售额,营业五部,1163.5销售与费用企
10、划费用 890,503.06 411,335.18 746,608.10 301,248.64 293,407.33 615,026.05 1,274,113 156,813 824,333 346,333 226,333 327,333 297,967.00 290,185.00 608,137.00 334,705.00 709,240.00 582,042.002013年实际2013年预算2012年实际一月二月三月四月五月六月0 200,000.00 400,000.00 600,000.00 800,000.00 1,000,000.00 1,200,000.00 1,400,000.
11、002013年实际,一月,890,503.062013年实际,二月,411,335.182013年实际,三月,746,608.102013年实际,四月,301,248.642013年实际,五月,293,407.332013年实际,六月,615,026.052013年预算,一月,1,274,1132013年预算,二月,156,8132013年预算,三月,824,3332013年预算,四月,346,3332013年预算,五月,226,3332013年预算,六月,327,3332012年实际,一月,297,967.002012年实际,二月,290,185.002012年实际,三月,608,137.0
12、02012年实际,四月,334,705.002012年实际,五月,709,240.002012年实际,六月,582,042.002013年1-6月实际企划费用：3,258,148.36元（超预算102,890元，五月针对+39周年庆，含39周年庆报广费用81169元，不含其他活动费）2013年1-6月预算企划费用：3,155,258元2012年1-6月实际企划费用：2,822,276元销售与费用企划费用占比4.49%2.20%2.71%1.29%1.04%2.89%4.95%0.72%4.07%1.16%0.83%1.33%4.03%4.16%5.64%2.38%5.10%4.71%2013年
13、实际2013年预算2012年实际一月二月三月四月五月六月0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%2013年实际,一月,4.49%2013年实际,二月,2.20%2013年实际,三月,2.71%2013年实际,四月,1.29%2013年实际,五月,1.04%2013年实际,六月,2.89%2013年预算,一月,4.95%2013年预算,二月,0.72%2013年预算,三月,4.07%2013年预算,四月,1.16%2013年预算,五月,0.83%2013年预算,六月,1.33%2012年实际,一月,4.03%2012年实际,二月,4.16%2012年实际,三月,5.
14、64%2012年实际,四月,2.38%2012年实际,五月,5.10%2012年实际,六月,4.71%2013年1-6月实际企划费用占比：2.39%（超预算0.28%）2013年1-6月预算企划费用占比：2.11%2012年1-6月实际企划费用占比：4.28%销售与费用移动公交9%报纸26%电台17%短信7%网络1%户外20%DM10%美陈10%类型媒体费用合计小计报纸都市快报240849.05582335.8钱江晚报254716.98萧山日报39600城报47169.81电台FM91.8136768.25389406.9FM96.8252638.68户外灯杆旗377207.54459962.
15、3交通指示牌82754.72短信150745网络14150.94移动公交202924.52DM230188.7美陈233517.8VIP数据5206863246VIP数量412756月31日010000200003000040000500006000070000VIP数量,41275,52068VIP数量,6月31日,63246VIP数量数量2013年1-6月新增VIP顾客11178名VIP数据1581963246有效VIP数量VIP总数截至6月31日010000200003000040000500006000070000有效VIP数量,截至6月31日,15819VIP总数,截至6月31日,6
16、3246从1月1日起至6月31日，消费满1000且消费次数2次以上的VIP顾客有15819名。占总VIP数量的25%总结1、促销部分上半年的主要促销活动春季购物节较为成功，年中庆由于相当多的品牌没有参与到活动当中，同时宣传的结构太侧重报媒，没有对电台进行投放，移动公交的投放由于目前该媒体整体效果都比较差，因此本次活动抵达的有效人群也较少。活动准备的时间也相当仓促，因此没有达到预期的效果。2、人气部分上半年的人气活动较为出色，大部分都取得了不俗的效果。民俗新年也创造了杭城的亮点。儿童节活动取得了非常不错的成绩。张惠妹模仿秀、快乐男声、街舞大赛吸引了很多青少年消费者到店，使以前比较空白的校园宣传得
17、到了相当大的提升。3、网络部分由于今年微博的使用率大幅下降，微博的粉丝增长也显著的放缓。4月中起，网络推广的重点开始转向微信，通过几波小的活动粉丝量有了显著增长，下半年将继续围绕微信展开网络推广，建立有效的自身媒体。4、销售与费用上半年销售未完成指标，费用也略有超支（10万元），因此下半年必须在原有指标的基础上补缺的同时，还需要进行企划费用节约。任务相当艰巨。根据企划费用饼图不难看出，电台投放比率稍偏大（已终止FM96.8年单进行调整），而新兴的网络、手机媒体的投放比率占比太小。下半年将在这两个媒体方面进行调整。5、VIP上半年VIP顾客新增数目有放缓的趋势，下半年将通过周年庆及积分返礼等活动
18、，予以刺激。有效VIP顾客数量较乐观，因此说明商场有稳定的客源。改进1、促销部分下半年的促销活动主要集中在9月跟12月，将对整体促销的方案提早确定，尽早准备，做足宣传，优化促销方案。其中下半年重点活动有：9月 2周年庆；10月 十一黄金周；11月 会员月；12月 圣诞元旦2、人气部分继续以亲子类活动为主，提升商场人气，做好体验型购物。多与早教等机构合作，增加落地活动，持续培养家庭型消费。3、网络部分下半年将继续围绕微信展开网络推广，建立有效的自身媒体。重点打造砂之船微信公众账号，将广大的VIP顾客转化为微信粉丝，通过微信公众账号进行互动及信息发布。4、销售与费用下半年将对整体宣传结构做一定的调整，提高新兴的网络、手机媒体的投放比率。减少报纸、电台的传统媒体投放。5、VIP下半年将通过周年庆及积分返礼等活动，予以刺激。同时对一些新媒体进行投放，提升新顾客的到店及办理VIP。谢谢观看！
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