1、 工程监督管理流程工程监督管理流程 编制编制 日期日期 审核审核 日期日期 批准批准 日期日期 修订记录修订记录 日期日期 修订状态修订状态 修订内容修订内容 修改人修改人 审核人审核人 批准人批准人 1.1.流程概况流程概况 流程说明流程说明 流程目的 使工程质量、进度、安全文明符合国家规范和技术标准要求，提高项目管理水平。流程风险 流程范围 施工过程的工程监督管理 流程名词定义 流程内部客户 流程外部客户 流程参与部门 见下表 上游流程名称 下游流程名称 子流程名称 合同管理流程 客户入伙管理流程 流程开始节点 流程结束节点 流程备注 施工合同签订 项目管理月度联检考评 流程关键点 流程关
2、键点说明 流程支持性文件 项目管理月度联检制度 联检实施 联检培训 联检考评 2.2.流程图流程图 富乐华（南区）工程监督管理流程股东会项目管理部分管领导施工单位总工室分管领导执行董事/总经理监理制定项目月度联合检查制度审批N项目月度联合检查制度交底项目月度联合检查制度培训与学习CP实施项目月度联合检查制度CP工程通知单下发监督执行整改监督整改整改反馈整改复验编制施工管理月报编制项目管理联检月报并监督问题处理反馈问题处理情况审批报告审阅报告备案形成案例，对项目部实施月度动态培训CPCP评比、奖罚措施批示 3.3.部门职责部门职责 3.1.3.1.总总工室工室 3.1.1.负责制定项目管理月度联
3、检制度，包括工程进度、质量、安全文明等；3.1.2.负责向项目管理部作项目管理月度联检制度的交底，组织关键问题的培训；3.1.3.负责执行项目管理月度联检制度，组织月度现场检查；3.1.4.负责汇总记录联检问题，发出工程通知单提请项目管理部作出整改；3.1.5.负责编制项目管理联检月报并督促项目管理部关闭问题；3.1.6.负责对公司各项目管理部作出评比和奖罚意见；3.1.7.负责项目管理联检月报施工管理月报的备案；3.1.8.负责将联检问题汇总成施工案例，对项目管理部实施月度动态培训；3.2.3.2.项目管理部项目管理部 3.2.1.负责项目管理月度联检制度项目管理的全面学习；3.2.2.负责
4、执行项目管理月度联检制度，组织监理单位、施工单位进行月度现场检查；3.2.3.负责按工程通知单记录联检问题，督促监理单位、施工单位完成整改；3.2.4.负责联检问题的整改验收；3.2.5.负责编制施工管理月报，内容包括对项目管理联检月报联检问题的反馈；3.3.3.3.监理单位监理单位 3.3.1.负责执行项目管理月度联检制度；3.3.2.负责督促施工单位完成联检问题的整改；3.3.3.对联检问题进行原因分析并制订措施进行整改，并形成月度或专题报告。3.4.3.4.分管副总分管副总 3.4.1.负责审核项目管理月度联检制度；3.4.2.负责督促项目管理部按工程通知单作出整改；3.4.3.负责审核
5、项目管理联检月报施工管理月报；3.5.3.5.执行董事执行董事/总经理总经理 3.5.1.负责审批项目管理月度联检制度；3.5.2.负责审批项目管理联检月报施工管理月报；3.6.3.6.股东会股东会 3.6.1.负责审阅项目管理联检月报施工管理月报；4.4.工作程序工作程序 4.1.4.1.制定联检制度制定联检制度 4.1.1.总工室制定项目管理月度联检制度，报分管副总审核，执行董事/总经理审批；4.1.2.总工室向项目管理部作项目管理月度联检制度的交底，组织关键问题的培训；4.1.3.项目管理部、监理单位、施工单位全面学习项目管理月度联检制度；4.2.4.2.实施联检实施联检 4.2.1.总
6、工室执行项目管理月度联检制度，组织月度现场检查；4.2.2.项目管理部组织监理单位、施工单位参加月度现场检查；4.2.3.检查内容为联检制度中预先设定的项目：工作质量、实体质量、安全文明、进度管理、签证管理、付款管理、合同管理、信息管理等；4.2.4.总工室负责汇总记录联检问题，发出工程通知单提请项目管理部作出整改；总工室负责编制项目管理联检月报并督促项目管理部关闭问题；4.2.5.项目管理部按工程通知单记录联检问题，督促监理单位、施工单位完成整改；4.2.6.监理单位负责督促施工单位完成联检问题的整改 4.2.7.项目管理部负责联检问题的整改验收；4.2.8.负责编制施工管理月报，内容包括对
7、项目管理联检月报联检问题的反馈；4.2.9.项目管理联检月报施工管理月报报分管副总审核，执行董事/总经理审批；4.2.10.项目管理联检月报施工管理月报报股东会审阅；4.3.4.3.联检培训联检培训 4.3.1.总工室负责项目管理联检月报施工管理月报联检问题汇总成施工案例；4.3.2.总工室负责对项目管理部实施月度动态培训；4.4.4.4.联检考评联检考评 4.4.1.在各施工单位例会上总结评比，取长补短，奖优罚劣，形成良好的竞争氛围；4.4.2.对年度评估结果名列前茅的施工单位及其项目经理在工程招投标过程中给予优惠条件，优先考虑续标。对年度评估结果最差的施工单位取消下一轮招标资格；4.4.3.考核结果及时与监理单位沟通，及时弥补存在不足，加强工程监督管理。评估结果名列前茅的优先考虑续标，并作为以后战略合作伙伴的首选对象；
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