房地产开发经营公司工程项目材料标识控制程序（3页）.doc
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房地产开发经营公司工程项目材料标识控制程序（3页）.doc
1、 材料标识程序1.目的通过对材料进行适当的标识，以便于识别和追溯。2.适用范围本程序适用于建材供应部建材仓库材料标识和追溯。3.引用文件3.1 GFP6-5材料采购过程控制程序3.2 GFP15-1材料贮存搬运控制程序4.定义4.1标识：通过对入库材料品名、规格、型号、数量、产地、出入库日期、责任人名称、结存数、入库验收是否合格的登记、标贴，反映材料状态及识别材料。4.2可追溯性：根据记载的标识，追踪材料的历史、应用情况及所处场所的能力。经过执行材料标识方法和控制，查出产品的分供方和存放在点，从而达到对材料监控的目的。5.职责5.1建材供应部经理负责处理材料采购主办上报的疑难问题。5.2材料采
2、购主办负责定期检查材料追溯性记录。5.3仓库保管员负责材料的标识和追溯性记录。5.4仓库办公室人员负责保存有关的仓库记录。6.资格或培训执行本程序不需特别的培训和资格。7.程序7.1标识要求7.1.1标识应清晰,牢固耐久,并符合文字性记录书写工整的要求。7.1.2材料从接收到出库，应具有唯一性标识，以确保在需要追回或进行特别检验时，能识别具体产品。7.2标识实施仓库保管员按下列要求负责标识：7.2.1划分仓库库区，并对材料进仓排放进行筹划，绘制仓库平面图。7.2.2根据材料的材质、规格、形状、周转频率等条件因素，将库区分为洁具类、瓷砖类、管材类、灯具类、零配件类及不合格产品类，分类整理存放，填
3、制材料平面分布图。7.2.3对于每一分区，用仓库物资收付卡片（见GFP8-1-F1）加以识别。仓库物资收付卡片内容包括有品名、材料数量、规格、进出库日期、凭证号数、责任人姓名等。7.3追溯方法7.3.1材料入库、出库时，仓管员应做好进销存帐（见GFP15-1-F6）记录工作，内容包括：出入库时间、凭证号数、摘要、收入记录、发出记录、结存记录、核对号。7.3.2材料采购主办应定期检查进销存帐，如检查无问题，签字确认。如有疑问,将检查结果记录在盘点表（见GFP15-1-F5）中，并及时查明原因，上报建材供应部经理，对仓库保管员作出相应的处理；对于数目不相符的材料，补办进货，补签手续。8.记录8.1仓库平面图、材料平面分布图、仓库物资收付卡片、进销存帐由仓库保管员保存并更新。8.2盘点表由仓库办公室人员保存，保存期限为三年。9.附件9.1 GFP8-1-F1仓库物资收付卡片C：ISOGFPGFP8-1 GFP8-1-F1.1仓库物资收付卡片品名 货品编号 规格 包 装 单位 产货地(发货地) 年凭证号数入仓数出仓数结存数备注月日件数数量件数数量件数数量
全部分类
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