1、高速地产集团营销费用管理办法（试行） 一、目的 规范高速地产集团营销费用管理，加强内部控制，提高营销 费用使用效果。 二、范围 本办法适用高速地产集团各项目公司、营销公司。 三、工作职责 集团营销物业部负责本办法的制订、解释、 修改，并会同财务部、成本部执行，各项目公司、营销公司 具体执行。 四、营销费用的界定 营销费用是指引产品销售及售后服务而发生的营销行为所 产生的费用。包括但不限于销售代理费、销售人员薪酬（含 销售佣 金）、广告推广宣传费、销售相关证件规费等。 五、营销费用的管理原则： 1、费用标准控制和预算额度控制原则 营销费用必须依据相 关费用标准，在预算额度范围内进行有计划、有效的
2、控制使 用。 2、有效使用原则 对各项营销费用使用效果应进行合理化的 评估，对无效或未 达到预期效果的营销费用使用应及时终止。 3、实时反馈原则 对各项营销费用的统计做到集团营销物业部、 财务部、成本部、监察审计部等部门统一口径，及时反馈， 确保统计数据准确。 六、营销费用管理规定： 1、营销费用标准 1.1 项目总体营销费用标准按照不同物业形态区分如下。 普 通住宅：不高于销售收入的 2%； 别墅、电梯洋房：不高 于销售收入的 2.5%； 商业物业：不高于销售收入的 2.5%； 写字楼物业：不高于销售收入的 2.5%。 以上为项目开发周 期内总体营销费用控制标准上限，项目每 年度营销费用使用
3、结合预算审核进行控制。 1.2 营销费用由销售代理费（销售佣金）和市场推广费组成。 其中，销售代理费（销售佣金）由项目公司与营销公司结算，费 用标准与结算方式按照某高速地产集团销售管理办法实施 细 则（试行）规定执行。 1.3 销售人员薪酬标准按照某高速地产集团销售管理办 法 实施细则（试行）规定执行。 2、预算管理 21 预算编制 2.1.1 项目公司按项目编制年度营销费用预算计划，于当年 12 月上报集团营销物业部、财务部。 （1）为保障项目目标利润实现需按项目编制营销费用总体预 算 计划。 （2）为满足项目公司经营计划与实施需按年度编制营销费用 计 划，并与年度营销全案相匹配、统一。 2
4、.1.2 预算审批 项目年度营销费用预算由集团营销物业部会 同财务部进行审 核与调整，预算额度控制在高速地产集团年度预算额度之内，审 核后的各项目年度营销费用预算提交高速地产集团总经理办公会 审批。 2.1.3 预算执行 经高速地产集团总经理办公会批准后的各项 目年度营销费用 预算额度下发项目公司，项目公司根据预算额度结合年度销售目 标进行营销费用月度分解工作，并报集团营销物业部审核确定。 2.1.4 额度调整 （1）各项目年度营销费用控制总额一经确定，除非项目定位、 整体性规划设计发生重大调整、新增销售任务、年内新增计划外 项目，否则不得进行调整。超额费用须事先提交申请并说明原因， 经 集团
5、营销物业、财务、成本部审核并报高速地产集团总经理办 公 会审批。 （2）不同项目的营销费用控制不宜调配使用。 （3）在项目销售计划提前完成前提下，应及时调整营销费用 控制额度。 3、计划管理 3.1 营销费用使用计划应分项目按月编制并报集团营销物业 部审核。 3.2 编制主体： 营销费用使用计划的编制主体为项目公司。 计划应充分考虑 项目公司经营计划、销售节奏、市场竞争、客户积累等因素，并 与项目营销节点计划相匹配。 4、营销费用使用反馈 4.1 营销费用的反馈对接责任部门为集团营销物业部。 4.2 营销费用的反馈与统计 （1）本办法所提及的营销费用预算与统计方法主要服务于营 销费用管理，目的
6、是及时客观的反馈营销费用使用与营销效果的 匹配关系，从而提高营销费用的管理水平。 （2）项目公司营销物业部严格按照高速地产集团合同/协议 审批权限及流程进行营销物业类合同的起草、审批和签订工作。 （3）项目公司营销物业部安排专人管理营销费用使用情况， 建 立营销费用计划、合同、付款台帐，并定期进行费用清查，主 要 包括已发生费用的清理与待发生费用的预估；每月与集团营销 物 业部、财务等相关部门核实营销费用的使用情况。 （4）项目公司每月汇总营销费用使用情况形成营销费用分析 评估报告，在次月 5 日前上报集团营销物业部，集团营销物业部 对出现超额或可能超额情况及时予以提醒、警告或通报。 5、营销
7、费用使用效果评估 51 营销费用使用效果评估是体现项目营销活动有效性的关 键手段，是对营销费用使用风险过程管理的必要手段。 5.2 项目公司会同营销公司销售案场对各项营销费用使用后 客户来电、来访、成交量等进行及时统计分析与评估，并将分析 评估报告按月度报备集团营销物业部。分析评估报告内容包括月 度营销费用使用情况汇总（含销售佣金、广告媒体投放、营销推 广活动、销售道具及物料等费用明细）、媒体投放及营销推广活动 效果统计与分析（对各种广告媒体投放、各类营销推广活动带来 的客户来电、来访、成交数据的统计和分析）、营销费用使用情况 月度总结与分析、广告媒体投放与营销推广活动开展建议。 5.3 集团
8、营销物业部每月对各项目营销费用使用情况进行汇 总收集并综合评估分析，形成月度营销费用监控分析报告，对项 目营销费用使用计划提出建议和要求。 6、营销费用管理考核 6.1 营销费用使用情况纳入各项目公司月度、年度考核指标范 围。 6.2 营销费用考核主要关注营销费用预算计划执行情况和营 销费用使用效果。 7、责任管理 7.1 项目公司为营销费用总体控制第一责任单位，负责制定营 销费用计划并分解额度、组织实施，及时向集团营销物业部反馈 营销费用使用情况。 7.2 集团营销物业部负责监督、审核各项目公司营销费用计 划及相关合同、分解控制额度。 7.3 项目公司可根据本办法，结合工作实际细化相关部门对营 销费用的管理职责。 8、精细化管理 营销费用使用中应注意各项目营销活动的协 调、营销资源的 共享等，物品采购应注意限额采购、价格市场调查、统计、保管 与重复利用等。 七、本办法经高速地产集团总经理办公会讨论通过，自下发 之日起试行一年。 八、本办法由高速地产集团营销物业部负责解释。
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