1、生鲜采购管理制度一、适用范围本制度适用于公司采购部所有采购人员，价格的审核、接单、订购、验收等，除另有规定外，均按本制度执行。二、权责1、公司采购部门负责生鲜产品的采购工作。2、大客户部负责客户订单的收集汇总及异常处理，生鲜产品的销售统计工作。3、配送中心负责对生鲜产品的质量数量进行审核。4、配送中心负责对货物进行加工，分拣，配送，运输。5、配送中心结合库存情况，负责对每天的生鲜产品下单，并将需求下达采购部。6、结合每天的实际库存及市场行情，与配送中心及大客户部共同确认每天的实际采购量，并负责将生鲜产品送到配送中心。三、采购原则1、严格执行询价议价原则。生鲜商品必须有三家以上供应商提供，每天的
2、实际采购必须有三家以上的供方报价记录（供方报价在权衡质量、价格、交货条件、资质、信誉等因素的基础上进行综合评估），确定最优供方后进行采购。2、信息传递及时原则。采购人员每天对市场信息进行收集，产品价格、数量与前一天对比超过20%涨跌幅时，必须向公司相关部门进行汇报。3、 职责分离原则。采购人员不得干涉商品采购外的其他部门工作。4、 一致性原则。采购人员采购的物品或服务必须与采购单所列要求规格、型号，数量相一致（特殊情况需向公司申请，公司同意后方可执行）。5、 入库及时性原则。采购人员采购的物品或服务必须满足配送中心的时间性要求，特殊性情况必须提前3小时以上与配送中心沟通确认。尽量缩短对存储条件
3、要求高产品的采购、流转、运输时间。6、严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。四、采购计划的制定1、生鲜采购工作根据公司的销售任务和毛利计划，库存情况编制采购计划，经领导批准后实施采购（仅限于有库存需求的产品）。2、采购部门还需根据公司业务的淡旺季的需求，核对仓库的库存量，确定生鲜商品的品项、规格、数量等方面的实际需求，编制并调整采购计划。3、 采购计划经公司领导核准后，采购部与财务部、配送中心各持一份，采购部依据采购计划进行采购作业，配送中心依据采购计划安排收货，财务部依据采购计划安排所需采购资金的审批。五、采购计划制定的原则1、参考上年各月的销售及采购价格波动趋势；2、参考上月 (节假日除外)销售及采购价格；3、参考本周销售采购价格及当日库存情况；
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