1、填填表表指指南南：1 1、空白单元格需手动填写，有颜色的单元格不可修改；2、黄色单元格为每月需要填写（更新内容）；3、本表每月2日中午下班前报送集团运营管理中心；4、本表报送数据准确性和及时性纳入项目计划考核项项目目概概况况项目公司名称项目地址设设计计经经济济技技术术指指标标项项目目项目负责人联系电话总用地面积总建筑面积拿地时间股权占比其中规划（扩初）批复开工时间示范区开放时间首开时间现金流回正时间销售周期（月）竣工备案完成时间交付时间地下室人防面积经经营营计计划划及及完完成成情情况况20202020年年经经营营目目标标计计划划指标全全盘盘启启动动会会目目标标值值（万万元元）截截止止20192
2、019年年底底累累计计完完成成值值（万万元元）截截止止20192019年年底底累累计计已已还还（万万元元）20202020计计划划完完成成目目标标（万万元元）供货0.0签约0.0回款0.0土地款支出0.0工程成本支出0.0管理费用0.0营销费用0.0财务费用0.0税金0.0开发贷0.0其他现金流入0.0完完成成情情况况及及分分析析20202020年年度度实实际际完完成成情情况况全全盘盘累累计计完完成成率率年年度度累累计计完完成成率率各各项项指指标标全全年年实实际际完完成成#DIV/0!#DIV/0!供货0.0#DIV/0!#DIV/0!签约0.0#DIV/0!#DIV/0!回款0.0#DIV/
3、0!#DIV/0!土地款支出0.0#DIV/0!#DIV/0!工程成本支出0.0#DIV/0!#DIV/0!管理费用0.0#DIV/0!#DIV/0!营销费用0.0#DIV/0!#DIV/0!财务费用0.0#DIV/0!#DIV/0!税金0.0#DIV/0!#DIV/0!开发贷0.0#DIV/0!#DIV/0!其他现金流入0.0全全年年累累计计偏偏差差分分析析各各项项指指标标全全年年实实际际供货偏差0.0签约偏差0.0回款偏差0.0土地款支出偏差0.0工程成本支出偏差0.0管理偏差0.0营销偏差0.0财务费用偏差0.0税金偏差0.0开发贷到账偏差0.0前端融资到账偏差0.0签约回款偏差分析开发贷前端融资偏差分析三费偏差分析投投资资额额完完成成情情况况项项目目总总投投资资额额（万万元元）截截止止20192019年年底底项项目目累累计计完完成成投投资资额额（万万元元）指指标标年年度度合合计计月
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