九龙湖投资公司采购内控制度九龙湖投资有限公司编制说明为了全面加强公司的管理,提高企业管理水平及工作效率,使企业管理更为规范化、程序化、制度化，特制定本管理制度。本管理制度适用于公司机关及各项目部。本管理制度自发布之日起实施。本管理制度起草单位：九龙湖投资开发公司 本管理制度由投资开发公司负责解释。 目 录第一章、采购内控制度目标 （ 1 ）第二章、采购组织结构形式和授权 （ 2 ）第三章、角色与责任 （ 4 ）第四章、采购流程图解 （ 5 ）第一节 预算流程 （ 5 ）第二节 请购流程 （ 7 ）第三节 采购流程 （ 9 ）第四节 验收流程 （ 11 ）第五节 付款流程 （ 14 ）第六节 国外采购流程 （ 15 ）第五章、操作细则（一般采购） （ 17 ）第一节 请购流程 （ 17 ）第二节 购买流程 （ 20 ）第三节 验收流程 （ 23 ）第四节 付款（报销）流程 （ 27 ）第六章、招投标 （ 29 ）第七章、国外采购操作细则 （ 30 ）第八章、紧急采购 ( 35 )第九章、机关部门采购流程 ( 37 )第一章采购内控制度的目标一、在流程涉及的所有人员之间具有明确的职责划分，即责权相互制衡，责权对等和统一。二、符合适用权限的正确的管理批准方式。三、所有采购活动都符合投资公
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