1、厨房仓库收货的管理制度（一）厨房采购任何物品，必须经厨房经理验收（经理或保管休假时由餐饮楼面管理员代替），并填制入库单一式三联，经厨房经理、仓库保管签字（仓库一份，供应商一份，成本控制入帐一份）。（二）收货时在验收货物时，必须按照已批准的“请购单”上的数量、质量要求验收货物，对于质量达不到要求，或临近有效期，或无批号等不予收货。（三）厨房需要采购的干货、进口食品，行政总厨协同收货人进行验收，质量方面由行政总厨严格把关。（四）当货物采购回来，供应商将货品送到，收货人需即刻通知申购部门来领取并验收物品质量是否符合要求，并签名确认。（五）收货时要将所有货物填写台账，以便备查。（六）仓库平时会有一份当
2、期所有商品的执行价。填制收货报告时，参照采购申请单，每日采购申请单上采购人填制的价格与采购人员提供的发票进行核对，不能超过执行价，特殊情况必须由财务批准后，方能收货。（七）请购物品必须是部门提前申请，采购需在市场上调查三家供应商。（八）作好以上审查后，按下列程序办理收货手续：1、直接入仓库，由厨房经理与库管员共同验收数量、质量、按要求开具收货报告单，并共同签字确认货已入库。2、直拨其它部门使用的，由该部门与收货员共同检查、验收、开入库单并签字确认。3、对于常用货品收货员及库管员要能够掌握物品的质量，不明确时请求财务副总。有下列情形者，仓库不予收货，如收货所造成的损失由收货人承担：（）“请购单”手续不完备，或无“请购单”的。（无经理签字批准的）（）与请购单的数量、质量、规格、品名不符而使部门同意接收的。（）对价格未得到正式批复的。（）无法确定质量而使用部门又不验收的。（）假冒的、残次的、伪劣产品的。
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