大型购物中心物业管理费收取管理制度（5页）.doc
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大型购物中心物业管理费收取管理制度（5页）.doc
1、物管费收取管理一、物管费收取说明1、物管费收取范围为xx物业所辖范围，物管费收入为商管公司主营业务收入；2、物管费收取依据为物业管理服务协议；3、物管费收取的款项名目包括：当期物业管理服务费、履约保证金；4、室内街及主力店物管费收取业务部门为营运部，室外街业务部门为物业管理处；二、大商业室内街物管费的收取与控制1、物管费的收取与控制基本与租金收取管理相似，说明如下：1）商户与营运部签订物业管理服务协议2）营运部将签订的物业管理服务协议或物业管理服务协议审批表及OA审批单交至财务部，由财务部根据协议开出物管费缴款通知书，并建立物管费台账；3）财务部收费员打印出缴款通知书后由财务经理审核无误后盖章
2、，由营运部交给商户；4）商户在缴款期限前将款项汇入公司指定账户；5）由出纳确认收到款项，并在物管费台账上录入实收金额及收款日期；6）财务部在收到款项后开出物管费发票交由营运部，并将记账联入账2、财务部内部操作流程说明1）营运部将签订的物业管理服务协议或物业管理服务协议审批表及OA审批单交至财务部收费员，由收费员根据物业管理服务协议开出物管费缴款通知书，并建立物管费电子台账，信息包括：商户名称、经营品牌、各项应收金额、缴款期限等；2）收费员打印出纸质缴款通知书，交由财务经理审核，审核无误后，由财务经理在通知书上加盖项目公司财务专用章；3）收费员将纸质缴款通知书交付营运部，并在规定时间内将经商户确
3、认的缴款通知书存根收回归档；4）出纳确认收到款项后，登录银行存款日记账，并同时在物管费台账中录入实收金额及收款日期，随后通知收费员；5）收费员在台账中查询到到款记录后，确认与应收各项金额是否一致。无误后，根据物业管理服务协议的商户名称开出正式票据，交至营运部，同时更新台账并将记账联传递至出纳处，开出票据之前必须确认商户款项到位；6）出纳将银行回单及票据记账联粘贴后传至会计处，由会计入账；三、室外街物管费的收取与控制1、室外街物管费收取流程1）商户与业主签订租赁合同后，由租赁服务部将已签约商铺的业主及商户信息传至财务部及物管处，财务部及时更新室外街商铺档案；由物管处跟进签订物业服务协议；2）物管处开具缴款明细：由物管处根据签订的物业服务协议开具缴款明细并计算出累计应
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