1、佛山公司计划运营部佛山公司计划运营部20182018年年1212月月泰禾肇庆院子项目启动会第一部分：运营关键指标第二部分：规划设计第三部分：市场营销第四部分：成本管理第五部分：工程管理目 录1.项目核心经营指标项目核心经营指标项目投决会A启动会（20180330）B启动会C差异（C-B）备注销售物业销售物业销售物业销售物业项目总收入251,248.50 251,509.00 165,045.00 -86,464.00 1.可售计容减少5.69万方启动会（0330）全增容，可售计容10.55万方；启动会不增容，可售计容4.9万方2. 货值减少8.65亿面积减少导致货值减少11.85亿元，售价提高
2、货值增加3.2亿元（赠送面积增加）2.1合院：货值增加3.8亿元（启动会赠送面积增加，售价提高）2.2人防车位：货值增加0.7亿元（启动会621个）2.3叠拼：货值减少13.13亿元（启动会（0330）6.4万方，启动会0.14万方，单价降低0.1万元）项目总成本201,435.00 196,184.00 127,388.00 -68,796.00 1. 增容成本减少1.1亿元2. 税金减少2.31亿元启动会（0330）税金5.01亿元，启动会税金2.70亿元（货值减少）3.开发成本减少3.16亿元4.三费减少0.28亿元启动会（0330）建筑面积21.88万方，启动会总建面16.98亿元，面
3、积减少4.9万方，详见成本分析。其中：总地价47,300.00 48,400.00 39,980.00 -8,420.00 启动会不增容，减少增容费1.1亿元。地价口径：地价+增容+契税+市政配套+变电站项目净利润49,812.00 55,326.00 37,657.00 -17,669.00 规划前项目净利润37,657万元，规划后项目净利润48,615万元减：溢价21,400.00 17,274.00 6,368.00 -10,906.00 重新签订收购协议，收购溢价降至6,368万元。股东静态净利润（规划前）28,412.00 38,052.00 31,289.00 -6,763.00 规划前：所得税税负8.36%，土增税税负4.95%，增值税税负4.24%规划后：所得税税负3.73%，土增税税负1.00%，增值税税负3.08%股东静态净利率（规划前）11.31%15.13%18.9
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