1、品质管理策划项目工作要点工作标准管理控制责任人工作记录支持文件1供方管理合格供方选择评价1. 各部门根据物料采购和服务分包需求，业务经办人负责组织进行供方调查及初选评价工作，收集必要的供方信息资料，填写供方基本信息审查表，并提交部门经理确定是否进行现场考察。2. 决定不进行现场考察的，由业务经办人直接依据供方评价准则进入评分，达到合格供方分数的填写供方合格评定审批表。3. 决定进行现场考察的，考察人员应至少包括2名来自不同部门的人员。考察结束后经办部门人员负责填写供方现场考察记录表，并由参加考察的人员签名。4. 经批准的合格供方由业务经办部门列入合格供方清单，上报集团商管公司审查，批准后作为物
2、料采购和业务分包的选择依据。1. 业务经办部门经理负责审查供方相关住处，并决定是否需要进行现场考察，签署意见。2. 主管领导负责审核供方基本信息审查表、供方现场考察记录表及相关信息资料，并签署意见。3. 总经理负责审批以上记录。业务经办人部门经理供方基本信息审查表供方现场考察记录表供方合格评定审批表合格供方清单供方评价准则合格供方日常管理1. 发现产品质量问题或服务不能满足要求时，及时督促供方改进，必要时发出纠正预防措施报告。2. 对整改效果不能达到公司要求的供方，提出取消合格供方资格申请。总经理负责批准取消合格供方资格。业务部门经办人供方管理规定1供方管理供方监督评估1. 每年度至少进行一次供方的监督评估，依据供方评价准则对供方过去一年或合同期的表现进行综合评价，填写供方年度复评审批表，提出监督评估结论。供方监督评估结论包括：保持合格供方资格；限期整改，视整改效果决定；取消合格供方资格。2. 对供方的监督评估由业务经办部门主持，业务部门主管副总、财务部副总（或经理）、行政部经理参加对供方的监督评估，并签署意见。3. 对整改进行跟踪，如仍达不到要求的应取消其合格供方资格，及时更新合格供方清单，并选择新的合格供方。1.供方年度复评审批表须经主管领导审核、总经理批准。业务经办部门经理供方
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